目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  环保局概况

一、主要职能

（一）主要职能

环保局职能：贯彻执行国家、省、市环境保护方针政策、法律法规和规章；组织编制我县环境保护规划和计划；监督实施国家和省环境质量标准和技术规范；统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废物、噪声等污染防治以及城市环境污染综合整治工作；统一监督管理全县环境监理、打破常规收费、区域环境影响评价、环境监测以及统一监督管理全县自然生态保护工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.2016年度主要污染物总量减排目标责任完成情况。2016年全县主要污染物总量减排目标责任为：化学需氧量排放总量控制在4526.61吨以内（不计新增排放量），比2015年4687.61吨减少3.34%；氨氮排放总量控制在458.64吨以内（不计新增排放量），比2015年的488.64吨减少6.14%；二氧化硫排放总量控制在1979.84吨以内（含新增排放量），与2015年持平；氮氧化物排放总量控制在11.63吨以内（含新增排放量），与2015年持平。到目前为止，全县各项指标均控制在范围内。

2.污水处理厂主要污染物总量减排目标责任完成情况。2016年凤庆县污水处理厂主要污染物总量减排目标责任为：化学需氧量削减量不低于556吨，其中新增削减量161吨；氨氮削减量不低于105吨，其中，新增削减量30吨的年度削减任务。1-11月份，污水处理厂累计处理水量为315.15万吨，日平均处理水量为9435.67吨，处理率仅达到设计能力的62.9%，削减COD量519.14吨，完成任务数的93.37%，削减氨氮85.69吨，完成任务数的81.61%。

3.总量控制成效明显。强化污水处理厂监督管理，切实抓好污染减排工作，1-10月份，污水处理厂累计处理水量为281.85万吨，日平均处理水量为9241.1吨，处理率达到设计能力的61.6%，削减COD量450.95吨，完成任务数的81.1%，削减氨氮75.7吨，完成任务数的72.1%。

4.污染防治不断深化。核发排放污染物许可证20份（新办15份、换证5份），办理企业排污许可年检4家，开展规模相对较大的危险化学品经营使用单位专项检查1次；深入推进迎春河环境卫生综合治理和南边箐河治理工程，提升过境河流域环境质量。

5.水质监测逐步加强。加强对迎春河、绿荫塘水库、凤庆二水厂（安庆河）、凤翅膀水库水质监测，水质均达良以上，满足水环境功能区划Ⅳ类水质，符合集中式饮用水水源地水质要求。

6.环评服务切实提升。依法服务环评审批项目395个，其中报告书3个、报告表14个、登记表378个，开展项目选址、现场踏勘120余起，参与环评技术评审35次，对报批符合条件的439个项目进行建设项目竣工环境保护验收；全面清理“未批先建、未验先投、批小建大”等环境违法行为。共清理出环境违法项目1576个（已整改1386个，正在落实整改190个），其中上报中央、省、市系统的260个全部整改完成。

7.环境监察全面加强。共监察企业（项目）758家次1988人次，形成监察记录233份，开展专项执法检查24次、联合执法3次，完成上年度6个行政处罚单位后督察工作；组织3批次48人次对迎春河周边27家排污单位进行摸底排查，形成专题排查报告2份；依托环境执法大练兵活动，进行当场处罚1件，下发《责令改正违法行为决定书》54份，责令停产整治企业2家，淘汰取缔落后生产企业6家，排查整改环境敏感热点39个；办结群众来信、来访、来电及微信平台举报、投诉19件，修订完善全县突发环境事件应急预案1个，备案重点企业（项目）突发环境事件应急预案40余个，建立完善“一企一档”36家。

8.辐射管理稳步推进。圆满完成全县放射源及辐射装置工作，检查涉及放射源企业2家、射线装置企业19家；完成凤庆县远发矿业有限公司铁矿石开采情况调查核实；换发《辐射安全许可证》6家，办理并批复5家医院报废X光机6台；处理手记塔辐射纠纷信访件1起；参与大兴50MW农光互补项目输电线路环评审批和验收工作，协助市局完成习谦水泥厂100KV输电线路环评验收；完成《凤庆县辐射安全许可证》台账登记工作。

9.环境宣教日益强化。以“6•5”世界环境日和环保世纪行活动为载体，积极开展环保宣传，拓宽公众了解、监督和参与环境保护的渠道，提升全民环保意识。制作环保世纪行专题宣传片1部，向群众发放新《环保法》2000余本，宣传手册、宣传资料5000余份，环保购物袋、环保帽3000个（顶），发送宣传手机短信15000余条，接受现场咨询3000多人次。投入环保宣传工作经费20万元。

10.项目示范推动有力。实施完成第二自来水厂水源林保护建设项目；扎实推进投资630万元的鲁史镇沿河、诗礼乡古墨、洛党镇箐头、新华乡紫薇、凤山镇京竹林等5个自然村农村环境综合整治示范建设项目，目前，已完成投资350万元；深入实施投资250万元的县城二水厂饮用水源地环境污染综合治理项目，已完成投资170万元；稳步推进投资100万元的洛党镇洛党村农村环境综合整治示范项目，投资150万元的诗礼乡清华村农村环境综合整治项目通过市级评审，投资500万元的勐佑镇勐佑片区环境综合整治项目完成方案编制；全面完成小湾电站库区生态环境保护项目实施方案及水环境和农村面源污染综合整治项目实施方案编制工作；配合开展好全县农村环境卫生整治工作，农村环境质量有了较大改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入环保部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

环保部门2016年度末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

环保部门2016年度收入合计8999634.47万元。其中：财政拨款收入8999634.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

环保部门2016年度支出合计399.96万元。其中：基本支出399.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2016年共完成预算收入899.96万元，比2015年增长292.48%；完成预算支出399.96万元，比2015年增长44.38%。收入支出比上年增加的主要原因是2016年度预算执行中，财政预算追加2016年度环保项目资金500万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.96万元。与上年对比增加44.38%,主要原因分析为对工资进行调整，调资增资额度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障环保机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年对比增加100%,主要原因分析为财政预算追加2016年度环保项目“农村环境连片治理项目”资金500万元。

具体项目开支及开展工作情况；此项目2016年在做项目开工的前期各项工作，未开工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

环保部门2016年度一般公共预算财政拨款支出399.96万元,占本年支出合计的44.44%。与上年对比增长44.38%。,主要原因分析一；本年度对工资进行调整，调资增资额度大；二：是2016年度预算执行中，财政预算将2016年度第二批中央财政专项扶贫资金纳入我局收入支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出143.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%。主要用于：一日常办公经费11.75万元、二：邮电费2.98万元，三：差旅费14.64万元，物业管理费2.5万元，四：编制生态乡镇规划、县域环境质量监测评价工作经费、农村环境连片示范项目经费76.71万元；五：物业管理费2.5万元，六维修费12.02万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

环保部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元；公务接待费支出决算为3.93万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元，减少0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降0.09%。；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降0.09%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占54.24%；公务接待费支出3.93万元，占45.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车运行维护支出4.66万元。主要用于环保（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，环保（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.93万元。其中：

国内接待费支出3.93万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于环保（相关工作范围）发生的接待支出。环保部门2016年国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于环保（相关工作范围）发生的接待支出。环保部门2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

环保部门2016年机关运行经费支出122.79万元，与上年对比增加27.59%,主要原因分析为增加编制经费。部门机关运行经费主要用于环保（编制生态乡镇规划、县域环境质量监测评价工作经费、农村环境连片示范项目经费）

（二）其他重要事项情况说明

2016年本单位无政府采购及其他重要事项情况。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

凤庆县环境保护局      

                                   2017年9月19日

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