目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

2、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；

4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；

5、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；

6、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

7、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

8、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；

10、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11、承办凤庆县人民政府交办的其他事项

（二）2016年度重点工作任务介绍

围绕县委、县政府下达的目标任务，全年完成交通固定资产投资18.1亿元，占任务数16.5亿元的109.7%完成向上争取资金23807万元，占任务数2.3亿元的103.5%。完成招商引资3.11亿元，占任务数3亿元的103.7%。1-12月份实现公路运输总周转量为22650.40万吨公里，比上年同比增11.42%。

1、高位推进项目前期。准确把握、科学研判国家、省政策导向，根据凤庆“十三五”经济社会发展规划，科学编制了凤庆县“十三五”综合交通发展规划。云保高速凤庆段，凤巍、勐永公路，接漾线、立亚线县乡道提级改造工程，农村公路建设已列入省市“十三五”规划盘子；犀牛大桥、澜沧江环江公路项目得到市委、市政府的高度关注

2、重点项目强势推进。强力推进建制村通畅工程建设。续建2015年25条333.3公里建制村通畅工程，项目分24个合同段两批实施，截至 2016年底已基本完工，其中19个标段已验收，累计完成投资43329万元。超前做好县乡道改造工作，接漾线后段、桂平线81公里县乡道改造续建于2016年6月完工，累计完成投资1.42亿元；鲁史至犀牛码头乡道改造项目红山垭口至犀牛码头段全长11.4公里，项目于4月开工，目前已完成路基工程，累计完成投资1230多万元。积极推进云风一级路凤庆至洛党段建设。

3、公路管养成效明显。围绕农村公路建好、管好、护好、运营好“四好农村路”建设目标，继续加快推进农村公路建设。逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为人民群众脱贫致富奔小康提供更好地保障。全力做好2346公里道路管理养护工作（省道县养127公里，县道524公里，乡道1598公里，村道及专用道路养护里程为97公里），不断提高公路管理养护服务社会的水平。理，集中整治了国省干线、县乡道路两侧各类违章建筑和违法搭接口，净化了公路运输环境，赢得广大人民群众的好评。全县农村公路养护工作名列省市前茅。

4、水陆运输平稳有序。按照“五位一体”发展理念和“四个全面”战略布局，坚持优先发展公共交通、适度发展出租汽车的基本思路。协调相关部门选择适宜车型适时开通农村客运班车，进一步缓解人民群众出行难问题。认真开展渡口、渡船的专项整治，落实管理责任、开展宣传培训，不断提高水上交通安全意识，确保水上交通安全。

5、脱贫攻坚卓有成效。始终把脱贫攻坚作为最硬的政治任务抓牢抓实，按照对标对位考核标准，精准发力，对2016年出列的贫困村实施了通村道路硬化，并对危险路段设置了安防工程。扎实开展“挂包帮、转走访”工作，认真落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩帮扶长效机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县交通运输局2016年度末实有人员编制54人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制36人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员37人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县交通运输局2016年度收入合计21685.67万元。其中：财政拨款收入21685.67万元，占总收入的100%；与上年增加17310.87万元，增加的主要原因：农村公路建制村通畅工程建设（中央车购税）补助资金及云凤路建设项目新增债券补助资金

二、支出决算情况说明

凤庆县交通运输局2016年度支出合计19064.77万元。其中：基本支出802.52万元，占总支出的4.21％；项目支出18262.25万元，占总支出的95.79％；与上年对比，基本支出增加比率21%、项目支出增加16061.65万元。主要原因：国家加大了农村公路建制村通畅工程等基础设施的建设。

（一）基本支出情况

凤庆县交通运输局2016年度用于保障凤庆县交通运输局机关机构正常运转的日常支出802.52万元。与上年对比增加139万元,主要原因：人员工资的调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.8％。

（二）项目支出情况

凤庆县交通运输局2016度用于保障局机关机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853.3万元。与上年对比增加158.1万元，主要原因分析：一些重点项目前期工作经费的支出加大。具体项目有：云凤一级路及西环路征地搬迁等前期工作的开展 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支19064.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16200.59万元,主要原因：农村公路建制村通畅工程建设的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出134.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于退休人员经费支出等

2. 交通运输支出（类）支出18562.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于公路新建、改建、农村公路养护、水路等交通运输业的建设及运行。

3. 住房保障（类）支出39.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于在职人员住房保障支出。、

4农林水（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于贫困村公路建设

5.医疗卫生与计划生育（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，用于在职人员医疗保险费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元；公务接待费支出决算为1.49万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.25%。；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：是严格执行中央八项规定，缩减行政成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

凤庆县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占72.7%；公务接待费支出1.49万元，占27.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.79万元。主要用于农村公路建设、养护巡查、水路安全管理等交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元，主要用于农村公路建设、验收、检查等发生的接待支出。2016年国内公务接待26批次次，接待人次193人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县交通运输局2016年机关运行经费支出126.63万元，与上年对比增加3.93万元，主要原因分析重点项目前期工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度本单位无政府采购情况。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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