目    录                                                                                                

第一部分  单位概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

（二）2016年重点工作任务介绍      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

第二部分  2016年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

（一）基本支出情况。      

（二）项目支出情况。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况      

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

（二）国有资产占用情况      

(三)政府采购支出情况      

（四）其他重要事项情况说明      

（五）相关口径说明      

第四部分  名词解释      

第一部分  凤庆县住房和城乡建设局概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

（一）承担县城城市总体规划职责。贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划管理工作的法律、法规和政策规定，负责县域城镇体系规划、县城城市总体规划、详细规划和市政工程规划.（二）承担保障全县城镇中等偏下收入家庭住房的职责。（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的职责。（四）负责全县工程建设标准定额工作。（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。（七）承担县城市政公用设施管理工作。（八）指导规范村镇建设的职责。（九）承担建筑工程质量安全监管的职责。（十）指导监督我县建设工程及混凝土构件检测试验工作。（十一）负责县建设行业科技人才队伍建设工作。（十二）承办县委、县人民政府交办的其他工作。        

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。      

凤庆县住房和城乡建设局内设8个行政机构，下属全额拨款事业单位7个，自收自支事业单位3个，职工132人，其中：行政30人，事业70人，自收自支8人，退休24人。      

与上年相比内设行政机构增加1个，变动原因是根据凤发（2015）22号文件关于政府职能转变和机构改革实施意见将县人民防空办公室划入住建局。      

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。      

  行政30人，事业70人，自收自支8人，退休24人。与上年相比，（1）行政单位调入5人，调出4人;（2）事业单位调入4人，调出8人。      

2016年行政调入5人，根据凤发（2015）22号文件关于政府职能转变和机构改革实施意见将县人民防空办公室划入住建局调入行政3人，领导岗位变动调入2人；事业部门因工作需要从乡镇调入事业2人，县人防办并入2人，根据凤人社发（2016）12号文件将房管所人员划转凤庆县不动产登记中心8人。      

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，县住房和城乡建设局领导班子在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，认真贯彻落实中央城市工作会议、省城市工作暨城乡人居环境提升行动工作推进会议、市乡镇规划建设管理三年行动计划会议精神，以开展“两学一做”学习教育为契机，狠抓作风建设，全面提高全局干部职工依法行政、廉洁从政能力，紧紧围绕市、县目标任务，团结带领全局干部职工，主动适应新常态，积极担当作为，扎实推进住房和城乡建设各项工作。      

一、认真履职，各项目标任务全面完成      

一是固定资产投资20亿元目标任务全面完成（年内统计上报20.87亿元）；二是向上争取资金目标任务超额完成，目标任务2亿元，完成2.52亿元，完成目标任务的126%；三是招商引资目标任务3亿元圆满完成；四是完成房地产投资13.3亿元，全面完成市级12亿元及县级13.3亿元的目标任务；五是完成商品房销售14.26万平方米，全面完成市级9万平方米及县级14.26万平方米的目标任务；六是建安工程完成额增长速度、房地产投资额增长速度、资质以上建筑业产值增长速度、房地产单位从业人员增长速度、房地产单位从业人员劳动报酬等考核指标全面完成市县目标任务；七是完成污水管网建设任务9公里，占目标任务6公里的150%；八是2016年城镇化率达40%。      

二、扎实工作，城市规划建设管理工作成效明显      

  （一）规划先行，城乡规划日趋健全。始终坚持规划先行的理念，全面加强规划编制、实施和管理工作，城乡规划体系日趋健全。目前，县城总体规划二轮修编已上报市人民政府审批，完成了县城西南片区、老城区控制性详细规划，燃气、绿地、供排水、人防等专项规划编制，控规覆盖率达31%，修编后的县城中心城区规划面积拓展为26平方公里，县城建成区面积达10.6平方公里。同时，围绕“乡镇规划建设管理三年行动计划”的工作要求，指导除凤山镇以外的12个乡镇总体规划、控制性详细规划、近期规划和村庄规划提升完善工作，其中：5个乡镇总体规划编制已通过县级批准实施；积极抓好传统村落保护规划工作，年内完成了鲁史镇古集村、鲁史镇沿河村等2个规划编制项目的实施，正在实施新华乡紫薇村平坦组、洛党镇箐头村石洞寺自然村、诗礼乡古墨村、诗礼乡清华村中兴村等4个传统村落保护规划编制项目。      

  （二）统筹发展，基础设施建设不断完善。坚持以人为本的发展为目标，以完善城市服务功能为重点，不断加快推进城市公共基础设施建设。一是全力做好重大项目建设前期工作。扎实抓好迎春河、南边箐河等县城过境流域河道综合治理、云凤新型城镇化配套工程、城市多功能停车场、县城供水改扩建、城市地下综合管廊、建制镇供水、海绵城市、地下管线普查等重大建设项目可研编制等前期工作；二是重点项目建设深入推进。快速启动迎春升改造（含南边箐河综合治理）工程；积极参与西南片区、文庙片区、西环路等项目建设；投资约5400多万元，先后完成崇祯寺茶花公园、田心河下段河道治理、稻香路、庆甸路、绿茗路延长线、绿茗路桥梁工程等项目建设；砚池滨河公园建设项目完成投资约825万元；县城滨河路三中段建设项目完成投资约2050万元；鲁史镇生活垃圾处理工程建设项目完成投资约1200万元；文昌阁三期工程完成投资约700万元。三是房地产建设项目稳步推进。全面加强房地产建设项目的指导和管理，着力规范全县房地产市场，推进住宅产业现代化进程。凤凰城、凯莎茗都、幸福里、滇红古镇、汇通广场、龙翔佳苑二期等房地产建设项目稳步推进；财富18、时代广场、滇红国际等建设项目相继投入使用。北部农贸市场、北部物流城综合建设项目、第一建材批发市场建设项目积极推进。      

  （三）强化措施，人居环境进一步提升。深入贯彻落实中央、省、市、城市建设工作暨城乡人居环境提升行动工作会议精神，以建设“美丽凤庆、宜居城乡”为主题，进一步加强领导、创新举措、完善机制，全面落实“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动，扎实推进提升城乡人居环境质量工作。以“省级园林城市”创建为载体，精心抓好县城“绿化、美化、亮化、净化”工作。一是着力提升环卫作业水平。按照“全覆盖保洁、网格化作业、精细化管理、全方位监管”的要求，狠抓环境卫生整治；认真推行垃圾清扫保洁市场化，将县城主干道清扫保洁经营权分别承包给5家公司，以街道无暴露垃圾为目标，实行路段承包责任制，做到“全天候保洁”。目前，清扫保洁一线作业人员156人，新购置清扫车二辆、垃圾清运车10辆，日清日运垃圾80吨以上，覆盖城市道路总面积达90.15万平方米；二是着力提升服务质量。制定完善《凤庆县县城道路（街道）清扫保洁管理考核办法》和整合城市综合执法局、环卫站等资源，通过领导批办、群众督办、城管巡查等途径，主动接受社会各界监督，着力解决好群众反映最为强烈的环境卫生热点、难点问题，提高环卫服务质量；三是着力开展市容市貌整治。充分利用城市管理综合行政执法局职能，采取逐街整治的方式，开展市容市貌综合整治。实行市场化运作模式，对路灯、小广告进行日常管理，切实加大市容秩序整治力度。积极开展占道经营专项整治，还路于民。采取“宣传告知、说服劝阻、强制取缔”的方式，引导门店规范经营，退路入室；对流动摊点占道，坚持以人为本、疏堵结合的原则，因地制宜设置流动摊点疏导点，划定区域，指定时间，临时经营；对夜市摊点，按照“合理布局、规范管理、提升品位、美化市容、发展经济、方便群众”的原则，进行综合整治，逐步实现退路进场、退路进房；对马路市场占道和菜市外延占道，采取“专人管控、重点蹲守、错时执法”的办法，严管重罚，坚决取缔。今年以来，先后取缔了城区长期以来以路为市占道经营27个，纠正占道经营、跨门经营行为243起，清理流动摊点281个；强势开展乱停乱靠专项整治，还道于民。完善路面交通警示设施和标线，先后对绿茗路段、三中路段交通标线和对城区道路交通标线进行了更新，拆增道路交通标线61条，新划更新交通标线87600米，新划更新停车泊位标线650个，拆改道路交通标1511个（套），设置隔离栏1000米，修复市政破损道路道路9000多平方米；彻底解决了长期占道停放僵尸车8辆。同时，加大违章停放处罚力度，共处罚违章停放800多起、警告400余起；持续加大绿化、亮化、美化力度，造景于民。结合2016 ● 中国临沧（凤庆）红茶节活动的开展，大力实施绿化、亮化、美化工程，新增绿地面积2.38万平方米，新栽植绿化树7800余棵，更换路灯100余盏，县城市政道路路灯达3095杆8184盏，总装灯功率636千瓦，城市建成区绿化覆盖率达38.6%，高大乔木比例达70%左右；积极推进崇祯寺湿地公园、凤山公园建设；有效开展“两违”治理工作，拆除违规违法建筑16户3400平方米。通过以上工作的开展，城市人居环境不断提升，市民获得感和幸福指数进一步增强。      

  （四）民生保障不断加强。一是精准实施农村危旧房改造和抗震安居工程建设。紧紧围绕14655户的目标任务，坚持把危房改造和易地扶贫搬迁作为重大民生工程和重要政治任务来抓，聚焦重点、精准发力，全力推进。目前，全县共启动建设16268户，启动率达111%；竣工14036户，竣工率达95.78%；入住8639户；补助资金到位1.01亿元，其中：中央补助资金0.7亿元，省级补助资金0.31亿元，拨付农村危房改造建设补助资金0.91亿元；二是深入推进城镇棚户区改造建设项目。按照市级下达4300户目标任务，我县精心制定实施方案，狠抓责任落实，工作进展较为顺利。项目总投资概算为17.9亿元，计划实施配套基础设施建设2.5亿元。年内开工建设4300户，开工率达100%，竣工1069户，竣工率为24.86%，完成投资约6.19亿元，预计今年3月可实现竣工验收；三是精心研究并制定全县房地产去库存措施，强化工程质量监管，加强公共租赁住房分配入住和管理工作。累计建成公共租赁住房10926套，其中：竣工验收9696套；基本建成1230套，年内实现配租入住8057套；发放租赁补贴113.15万元；四是切实加强供水行业监管，保障供水安全。年内先后开展供水安全检查8次，积极帮助协调资金支持供水设施建设；五是做好公共卫生服务管理，为市民免费开放城市公厕8座。      

（五）建筑市场更加有序。一是着力开展工程建设领域突出问题专项治理工作，整治和规范建筑业市场秩序，集中整治企业的市场行为、建设单位和施工企业的开发建设行为，年内对4家施工企业进行了约谈、对3家单位发出处罚决定，收缴罚款37万余元。严肃查处转包、违法分包和挂靠行为；整治了拖欠工程款和拖欠农民工工资和不执行强制性标准的问题。二是严格执行基本建设程序。积极探索建设管理工作的新举措、新办法，变被动服务为主动服务，努力提高工程建设管理水平；三是依法加强招投标管理。不断完善公开招标工程进场交易、资格审查、招标备案、招标代理等各项制度，加强对招标代理机构招标代理行为的监管，年内共开标217个项目（294个标段），其中公开招标43个项目（54个标段）、邀请招标174个项目（240个标段）、竞争性合同谈判1个。一年来，合同中标价共计7.79亿元；四是严格企业资质审验工作。对所有参与建设工程投标的企业进行不良记录查询、备案，从源头净化建筑市场，建筑市场秩序更加规范。      

  （六）人防工作扎实开展。严格依法进行人防行政审批，年内完成人防行政审批事项171件，其中：行政机关企事业单位易地建设审批19件、人防地下室建设审批1件、行政机关企事业单位易地建设免收审批9件、城镇规划区农居民户易地建设审批64件、农居民户易地建设免收审批68件，处罚追缴易地建设费1件；按规定收缴入库易地建设费用，完成10台警报器检修维护工作。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入住建局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

凤庆县住房和城乡建设局部门2016年度末实有人员编制102人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。      

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。      

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）      

第二部分  2016年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分 2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

凤庆县住房和城乡建设局2016年度收入合计16065.1万元。其中：财政拨款收入16065.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年收入7838.05万元相比 增加8227.05万元，差异较大其原因是2016年保障性安居工程资金纳入财政预算拨款。      

二、支出决算情况说明      

凤庆县住房和城乡建设局2016年度支出合计10668.82万元。其中：基本支出1116.37万元，占总支出的10.46％；项目支出9552.45万元，占总支出的89.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比没有差异。      

（一）基本支出情况      

2016年度用于保障住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116.34万元。与上年支出865.26万元对比增加251.08万元,主要原因2016年大幅度调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12％。（人均情况由各部门自行确定）      

（二）项目支出情况      

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

凤庆县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出10668.82万元,占本年支出合计的100%。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；      

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；      

3.国防（类）支出37.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于县人防办业务经费（相关支出情况）；      

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况      

凤庆县住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为19.2万元，公务接待费支出决算为0万元.      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.0028万元，下降0.008%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0028万元，下降0.008%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制车辆经费支出。      

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：      

公务用车购置支出0万元。      

公务用车运行维护支出11.97万元。主要用于住建局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，住建局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。      

3.公务接待费支出0万元。其中：      

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。凤庆县住建局部门2016年国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。凤庆县住建局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

凤庆县住建局2016年机关运行经费支出112.96万元，与上年对比增加49.87万元，主要原因是2016年县人防办并入住建局。部门机关运行经费主要用于全局办公经费46.44万元、资料印刷费2.46万元、电话费4.83万元、差旅费20.33万元、业务人员培训费1.34万元、工会经费12.75万元。公务用车运行维护费11.97万元，公务员交通补贴10.68万元。      

（二）其他重要事项情况说明      

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）      

（三）相关口径说明      

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第四部分  名词解释      

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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