目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业，制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实，拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施，促进我县档案事业又好又快发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加大档案法律法规宣传和档案人员培训力度，提高档案干部队伍素质。

2016年全县共64名档案工作人员参加了市档案局组织的两个专题培训。通过培训，提高了基层档案干部的理论水平和业务素质，为全县档案工作的健康持续发展奠定了人才基础。

2.继续开展规范化管理工作，强化业务指导，提高基层档案工作规范化管理水平。

档案工作规范化管理是档案信息化建设的基础。今年初开始，业务股工作人员对今年达规范化示范单位进行了分期分批逐一指导，11月底前全面完成20个单位的达标认定工作。

3.加强执法监督，确保档案质量。

今年9月开始，县档案局派出检查组开展了执法和年度检查工作，各单位增强了档案工作意识，加强了档案工作管理，提升了档案工作质量。通过对全县各系统、各部门开展行政执法和年度检查，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。

4.认真贯彻落实国家档案局8号令，确保机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定改革工作取得实效。

在去年审定本级100%机关的《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》的基础上，今年进一步督促、指导辖区内立档单位按审定的《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表》执行，10月对全县96个立档单位执行情况进行了检查，绝大多数系统都能按新的保管期限进行归档，个别未执行的单位已限期整改。

5.加快档案工作信息化、现代化建设步伐。

我馆的馆藏档案现已分全宗进行数字化加工处理，部分实现了微机化检索和档案管理信息化、现代化。今年，我局把它当作一项重要工作来抓，组织人员对案卷级目录和文件级目录进行录入，已输入案卷级和文件级目录608021条。此项工作得到有序推进，争取尽快全面完成任务。截至今年9月份档案全文扫描已扫描320多万幅。

6.积极支持和参与国有企业改革档案资产的处置工作。

为依法妥善搞好国有企业档案资产的处置工作，我局按照《国有企业资产与产权变动档案处置暂行办法》规定，对改制企业积极开展指导工作，并配合企业主管部门处置好企业档案资产，确保了国有档案的完整和安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县档案局2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县档案局2016年度收入合计225.88万元。其中：财政拨款收入225.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加37.01%，主要原因分析档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；年度执行中人员工资变动和津补贴增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县档案局2016年度支出合计225.88万元。其中：基本支出219.88万元，占总支出的97.34％；项目支出6万元，占总支出的2.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加37.01%，主要原因分析档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；年度执行中人员工资变动和津补贴增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县档案局机构正常运转的日常支出219.88万元。与上年对比增加37.54%,主要原因分析档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；年度执行中人员工资变动和津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.81％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比增加1万元,主要原因分析今年支付档案密集架购置尾款。具体项目开支及开展工作情况：用于支付档案密集架购置经费6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出225.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.01%，主要原因分析档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；年度执行中人员工资变动和津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出178.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行；

2.社会保障和就业（类）支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于支付退休人员工资、社会保险基金补助和遗属补助经费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政单位医疗保障；

4.住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为3.54万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占36.1%；公务接待费支出3.54万元，占63.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出2万元。主要用于保障档案工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.54万元。其中：国内接待费支出3.54万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于档案工作发生的接待支出。凤庆县档案局2016年国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤庆县档案局2016年机关运行经费支出50.15万元，与上年对比增加19.32万元,主要原因分析档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；新档案业务技能培训增多。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、设备购置、网络通讯支出、公务用车、公务接待费、物业管理费、水电费、业务培训等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额1548.99万元，其中，流动资产19.55万元，固定资产1529.00万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.82万元，主要是流动资产增加10.82万元，固定资产增加5.00万元；其他资产没有增减。

（三）政府采购支出情况

凤庆县档案局2016年政府采购2.95万元，主要采购通用设备2.95万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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