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凤庆县东城完全小学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县东城完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县东城完全小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县东城完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教导处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作。围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工政治思想教育，增加党的凝聚力，充分发挥全体党员在新形势下的先锋模范作用，为学校全面、协调、可持续发展提供有力的思想保证、政治保证和组织保证。

2.抓实学校安全工作。认真贯彻省、市、县各级政府和教育行政部门关于加强中小学安全管理和治安防范整治工作的有关精神，切实规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案。设置校园安全宣传专栏，定期邀请法制副校长到校开展心理健康教育、女生防侵害教育、校园欺凌等专题教育，增强广大师生的法治观念、安全意识，提高安全防范和自护自救能力，努力改善育人环境，维护学校的合法权益和教学秩序，使学校成为让学生安心、家长放心、社会满意的和谐平安校园。

3.抓实师德师风建设。通过持续深入地开展师德师风建设活动，进一步培养全校教师敬业奉献精神，掌握先进的教育理念、教育方法和教育手段，不断增强教书育人的能力，努力建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍，在全社会树立起良好的师德形象，弘扬高尚的师德师风，努力达到学生满意、家长满意、社会满意。

4.抓实学生德育工作。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局，抓实学生养成教育、法制教育、平安教育、青春期和心理健康教育，坚持抓好班级常规、突出德育工作重点、攻克德育工作难点，结合班级文化建设构成良好的校风、班风，促进学校德育工作水平的进一步提高。进一步构建学校、家庭、社会紧密配合的德育网络，使德育工作由学校向家庭辐射，向社会延伸。

5.抓实学校卫生工作。切实抓好学校的环境卫生和个人卫生，努力提高学生的健康水平，促进学生养成良好的卫生习惯；

积极开展流行性感冒、腮腺炎、肺结核等传染病的防治工作；大力开展好常见病的防治工作，确保学生健康成长。

6.抓实学校后勤管理。建立后勤管理工作制度，确保后勤保障有效运转，坚持勤俭办学的原则，紧紧围绕学校工作计划开展各项工作，牢固树立服务教学，服务师生的意识，保证学校教育教学工作有序高效进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4792511.62元，其中：一般公共预算4354771.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入437740.00元。

与上年对比总收入增加142113.80元，增幅3.06%，其中：一般公共预算较上年增加211049.80元，增幅5.09%，主要原因是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费增加，以及教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加；其他收入较上年减少68936.00元，减幅13.61%，主要原因是减免义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生的课后服务费用人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4354771.62元，其中:本年收入4354771.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4354771.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加211049.80元，增幅5.09%，其中：一般公共预算较上年增加211049.80元，增幅5.09%，主要原因是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费增加，以及教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4792511.62元。财政拨款安排支出4354771.62元，其中：基本支出4293145.56元，与上年对比增加206512.09元，增幅5.05%，主要原因是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费增加，以及教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加；项目支出61626.06元，与上年对比增加4537.71元，增幅7.95%，主要原因是学生数较上年增加，城乡义务教育补助公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-小学教育3227245.11元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出69762.60元，主要用于发放退休人员原渠道支付退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出414149.76元，主要用于单位使用财政拨款缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出136738.32元，主要用于单位使用财政拨款缴纳在职人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗183778.96元，主要用于单位使用财政拨款缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗12484.87元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金310612.00元，主要用于单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县东城完全小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县东城完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县东城完全小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县东城完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县东城完全小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县东城完全小学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县东城完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金11158.56元

依据县级配套比例足额测算城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金1417.50元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（三）义务教育课后服务收费资金65436.00元

课后服务内容包括：健美操、舞蹈、课前舞、葫芦丝、竖笛、象棋、跳棋、花样跳绳、篮球、乒乓球、羽毛球、科技手工制作、毛笔书法、钢笔书法、简笔画、珠心算、学业辅导、阅读等。课后服务资金用于开展课后服务相关劳务支出和办公支出，保障课后服务的正常开展。

（四）营养改善计划运行专项经费49050.00元

为切实保障营养改善计划供餐成效，改善学生营养状况,增强学生体质,促进学生健康成长，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县东城完全小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。主要原因是凤庆县东城完全小学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县东城完全小学资产总额1999192.16元，其中，流动资产59999.69元，固定资产645185.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程1200000.00元，无形资产94007.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1999192.16元，其中固定资产增加645185.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006500111