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凤庆县新华中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县新华中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县新华中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县新华中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕教育教学中心工作，结合学校实际严格贯彻落实中央、省、市、县教育工作会议精神，优化管理体制建设，践行德育立校、教研兴校、人文治校、管理强校理念，谋求新发展，实现新突破。

1.全面推进党组织领导的校长责任制，引领全面推进学校各项工作。

深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实县教育体育局党建工作会议精神。充分发挥党组织的政治核心作用和全体党员的先锋模范作用，以学习强国、云岭先锋为载体，以意识形态引领，做好党员干部和教职工的政治思想与政治素养提升。坚持党支部与校长办公会议事原则，形成共识，切实发挥作用硬、指挥灵、效率高的整体合力作用。持续优化落实党员教育和监督工作，提升党员同志素养，开展各种教育主题实践活动，充分发挥学校党建工作的活力。严格执行党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设廉政提醒谈话会议，推进党内外监督制度，开展廉政提醒谈话，健全完善廉政建设监督制度。加强师德师风建设，签订师德师风、酒驾等承诺书

2.优化德育管理，“五育”并举促发展。

围绕立德树人根本任务，坚持德育促进学生素质全面发展理念，坚持“德智体美劳”全面发展的质量观，贯彻落实习近平总书记生命至上理念，聚焦爱国爱党，以主题晨会、班会、时政和道德法治课开展思政教育，培养学生感恩意识和爱国情感，做实学生励志和理想信念教育。认真总结近年来成功经验，探索学校发展的新思路和新举措，认真分析研究中考改革政策，优化措施，科学谋划学校发展。

3.深化改革，围绕中心，全面提升教学质量。

深入推进教学“管查评”一体化改革,深入推进课堂教学改革。根据新课程改革和中考改革要求，加强培训、学习，做好教师教学观念转变，转变教学方式，敢于创新、大胆创新，适应时代所需。认真总结实践经验，深入开展新课程与新中考模式的研究。加强新课程的实施过程及效果的监测，提高课改的实施水平和教学管理水平。加大研究性课程和校本课程的开发力度，进一步选出一些精品校本教材并课程化。教师要以新课标为指引，积极转变教学方式，以课堂教学为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，全力实施好新课程改革。

4.科研促教，提升文化内涵。

切实发挥教学研究的作用，进一步加强规范化管理，做好学校教育科研的整体规划、组织申报、研究指导和结题鉴定工作。开展多途径科研培训，不断提高教师的教科研水平；指导教师按计划开展课题立项和研究工作；组织开展教师教育教学论文的评选工作，动员教师积极参加各级科研、科技论文大赛。

5.强化服务，优化管理，保障学校稳健发展。

落实“服务育人”意识，完善后勤工作制度，强化过程管理，组织业务培训，不断提高工作人员的思想和业务水平，确保后勤工作管理规范，保障有力。做好固定资产管理，实施资产规范化管理机制。严格遵守财务制度，认真执行“收支两条线”规定。杜绝乱收费现象，严格执行政府采购的有关规定进行采购，努力做到精打细算，少花钱、多办事。认真执行财务公开制度，充分发挥教代会的作用，做到民主理财，加强财务监督，增强财务工作的透明度。

6.落实安全责任制，抓实校园安全工作。

精准落实习近平总书记“人民至上，生命至上”理念，不断优化健全安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作，开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。加强门卫管理，认真落实进出校门登记制度。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9902205.76元，其中：一般公共预算9329481.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入572724.04元。

与上年对比增加566278.46元，增长6.07%，主要原因分析：一是退休人员原渠道发放部分118021.80元纳入预算；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加531917.81元；三是由于课后服务人数增加，其他收入增加152904.48元；四是由于教职工减少6人，其他人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9329481.72元，其中:本年收入9329481.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9329481.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加413373.98元，增长4.64%，主要原因分析：一是退休人员原渠道发放部分118021.80元纳入预算；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加531917.81元；三是由于教职工减少6人，其他人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9902205.76元。财政拨款安排支出 9329481.72元，其中：基本支出9190218.64元，与上年对比增加420170.85元，增长4.79%，主要原因分析：一是退休人员原渠道发放部分118021.80元纳入预算；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加531917.81元；三是由于教职工减少6人，其他人员经费相应减少。项目支出139263.08元，与上年对比减少6796.87元，原因分析：一是城乡义务教育生均公用经费提标，城乡义务教育补助公用经费资金预算增加3523.50元；二是城乡义务教育公用经费（特殊教育）资助资金减少486.00元；三是享受义务教育家庭经济困难学生生活补助学生人数减少，城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金预算减少4809.37元；四是学生人数减少，营养改善计划运行专项经费预算减少1440.00元；五是减少初中县级人民助学金预算3585.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育6757660.91元，主要用于事业人员工资福利支出、职工教育经费、工会经费支出，义务教育生均公用经费支出、营养改善计划资金支出、营养改善计划加工运输补助资金支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校324.00元，主要用于随班就读和送教上门残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出118021.80元，主要用于退休人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出791996.16元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出621749.60元，主要用于在职转退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗351448.30元，主要用于缴纳单位配套医疗保险和生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23003.95元，主要用于缴纳单位配套大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金665277.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县新华中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县新华中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县新华中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县新华中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县新华中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县新华中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县新华中学2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县新华中学2024年项目预算分别是：

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金23776.20元

城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720.00元/生.年，初中940.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，保障教师培训经费不低于10%。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金52396.88元

落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善加工运输补助资金63090.00元

为保障农村义务教育学校营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),县财政按照90.00元/生.年的补助标准予以保障，确保农村义务教育学校营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县新华中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县新华中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县新华中学部门资产总额9186432.44元，其中，流动资产1472574.36元，固定资产5532713.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000.00元，无形资产181145.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加828593.85元，其中固定资产增加261728.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001300111