监督索引号53092100136005101000

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德，树立集体意识，养成文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校教育事业健康发展。

严格落实支部书记是党建工作第一责任人的责任制，努力实现“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的目标，推动学校事业健康发展。坚持把政治建设放在首位，抓实党支部规范化建设，落实党员师徒帮带活动。促进党建与教育教学深度融合，抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，2021年5月19日党建工作宣传信息被七彩云端.凤庆融媒采用。教育引导党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。规范学校办学行为，组织召开学校教职工代表大会，依法治校，民主管理。

2.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。

强化学校教育主阵地作用，着眼建设质量校园，努力构建良好的育人环境，促进学生全面健康发展。按照上级要求，扎实推进“双减”“双升”，严格落实“减轻学生过重作业负担，减轻校外培训负担”的双减政策，提升课后服务质量，提升学校教育教学质量。让学生回归快乐学习和健康生活，人民群众对学校教育的满意度不断提升。

3.抓实控辍保学工作，确保学额巩固。

学校坚持依法治校，依法执教，认真落实“依法控辍、制度控辍、学籍控辍、以德控辍、以质控辍、以资控辍”的具体措施，巩固好在校学生，开展好残疾学生送教上门工作。

4.持续抓好校园疫情防控工作，确保师生健康平安。

严格贯彻落实疫情防控措施，确保校园安全。疫情就是命令，防控就是责任！克服疫情防控麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，严格校门管控，严格执行师生健康监测和个人防护措施，坚持校园消毒及晨午晚检。倡导师生外出戴口罩、勤洗手，保持社交距离。加强健康监管，落实包保责任，提前规划学期开学工作，抓实开学前、开学当天、开学后的各项疫情防控工作，每学期开学初上好健康教育第一课，集中开展疫情防控知识宣传教育，切实做好师生员工心理健康疏导。

5.坚持家校共育，持续开展爱国卫生“7个专项行动”。

学校持续开展爱国卫生“7个专项行动”，完善爱国卫生专项行动相关制度,将学校卫生工作纳入文明班级考评，按照“全员参与、人人有责”的环境卫生工作机制开展工作，让校园卫生工作事事有人管，处处有人管，时时有人管。坚持家校共育，发挥“小手拉大手”的示范带动影响作用，把7个专项行动融入学生家庭美化、亮化、净化中，融入学生家庭卫生、社会公共卫生中，引导教育学生与家庭成员进行“重摆放、大清理”等活动，鼓励学生与家人一起搞好家庭的洁净美化，积极参与家庭卫生的清扫,监督好家庭成员养成良好卫生习惯。

6.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。

（1）抓好班子带好队伍。在抓班子建设方面，学校坚持领导班子议事制度、会议制度和签到制度，强化学校领导班子凝心聚力，提升班子成员业务水平。学校明确学校领导分工，明确领导职责，班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊。学校严格执行经费使用管理的政策规定，资金使用透明公开，无违规使用资金情况。在带好队伍方面，学校建立师德师风建设长效机制，签订师德师风建设责任书和“十项承诺书”，组织开展师德师风反思活动，实行师德师风问题“一票否决制”；推行教师培养分类推进策略，2021年3月8日至2021年7月18日，骨干教师新民完小教学组长被选派到昆明参加云南省万名校长第五期培训；2021年9月13日至24日，校长被选派到湖北武汉大学参加“国培计划”云南省乡村校长“三段式”培训；2021年10月8日至19日，单位选派一名新民完小教师到上海参加“2021年沪滇协作项目小学科学骨干教师培训”。单位积极开展二级培训，坚持校本教研，坚持科研兴校，学校申报的市级课题《农村小学数学计算能力培养研究》于2021年3月顺利完成课堂结题。

（2）落实立德树人根本任务。认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。抓好校园文化和绿化美化建设，创建平安和谐校园，校园环境优美，具有和谐氛围，校风、教风、学风建设效果明显。所属新民、新华、新联三所学校均为县级文明学校；新民完小为县级“绿色学校”、市级“平安校园”、省级“语言文字规范化示范校”。加强德育课程化研究，全面实施以养成教育为基础的素质教育工程，每月上好“三课”即：1节养成教育课、1节安全教育课、1节法制与心理健康教育课，学生养成教育取得阶段性实效。

（3）抓好体卫艺工作。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，做实学校传染病防控工作，抓实爱国卫生专项行动，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化。开齐开足健康教育课程。按要求开展学生体质健康检测及卫生保健工作，建立学生健康档案。重视音、体、美、劳教育工作，开齐开足音体美劳课程。举办了“庆六一系列活动”及“体育文化艺术节”。认真落实禁毒防艾宣传教育工作，认真组织五、六年级学生在青少年毒品预防数字化平台注册工作，注册率达100%，积极组织师生参与禁毒知识网络竞赛活动及科技创新大赛等竞赛活动，新民中心学校在过去一学年参加“第32届临沧市青少年科技创新大赛”中，有29名师生获奖。

（4）坚持以教学为中心。认真落实《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；开展“三本书”（课标、教材、教参）和《凤庆县中小学教学工作规程》培训学习，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理。加强教学研究，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，管好用好现代教育技术装备，积极开展专题教研活动，推进教师听课、评课，努力提高课堂教学效率，不断提高教育教学质量。

（5）加强考纪考风建设。中心学校制定并落实《考纪考风规定》，考前签订考纪考风责任书，高度重视考试的保密性和真实性，各级各类考试严格做到“三严三保”，考风正，考纪严，考绩实，办好诚信教育。“三严三保”，即：严肃考纪，确保各级考务要求落实到位；严密组织，确保考试各环节规范操作；严格管理，确保考试各领域安全无意外。

（6）加强后勤服务管理。强化学校后勤保障工作，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐，努力改善学校食堂供餐条件，继续落实食堂“6T”实务管理，严格落实学生营养改善计划等资助政策。坚持“公益性” 原则，按照“非营利性”要求，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，切实维护学生的合法权益。

（7）高度重视学校安全工作。成立领导机构，层层签订安全责任书，落实安全责任。认真执行网格化管理，使学校安全工作形成法制化、制度化、规范化、常态化，遵循“教育、预防、应急、处置”主要途径。严格24小时值班值守，常态化开展“校园欺凌、食物中毒、溺水、交通事故、自然灾害、用电用火”等为主的安全防范工作，定期开展防震减灾、消防疏散应急演练。全面深入推进“护校安园”提质扩面工作落细落实，不断优化校园周边环境，师生安全意识和防范能力不断提高。落实安全保卫人员，组建校园安全巡逻队，认真落实安全巡逻制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度收入合计940.25万元。其中：财政拨款收入937.18万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.07万元，占总收入的0.33%。2021年度收入合计较上年951.05万元对比减少10.8万元,同比减少1.15%。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年从教育体育局总账归集调入的人员经费及公用经费较上年总体减少；二是在2021年9月份调出教师10人，从郭大寨乡团山中心学校调入教师1人，人员经费支出总体减少9人。2021年的其他收入对比上年增加2.63万元，其他收入增加主要原因是：2021年收到6.13专项招聘事业人员一次性就业补贴3万元，税务局返还所得税手续费0.07万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度支出合计959.75万元。其中：基本支出959.75万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少82.73万元,其中:基本支出减少82.73万元，主要原因：一是本年从教育体育局总账归集调入的人员经费及公用经费较上年总体减少；二是在2021年9月份调出教师10人，从郭大寨乡团山中心学校调入教师1人，人员经费支出总体减少9人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.75万元。与上年对比减少82.30万元，主要原因一是本年从教育体育局总账归集调入的人员经费及公用经费较上年总体减少；二是在2021年9月份调出教师10人，从郭大寨乡团山中心学校调入教师1人，人员经费支出总体减少9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出920.79万元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.95万元，占基本支出的4.06%。人均工资福利支出17.10万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化，原因是本单位上年和今年无项目预算及项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出956.68万元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比支出减少85.37万元，主要原因一是本年从教育体育局总账归集调入的人员经费及公用经费较上年总体减少；二是在2021年9月份调出教师10人，从郭大寨乡团山中心学校调入教师1人，人员经费支出总体减少9人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出765.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于职工工资、困难家庭学生助学金及学生营养改善计划等人员经费及办公经费的支出，其中：人员经费支出726.46万元、公用经费支出38.88万元。

2.社会保障和就业（类）支出78.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等支出，具体支出为：养老保险缴费73.64万元、职业年金缴费0.13万元、遗属人员生活补助4.28万元。

3.卫生健康（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险支出，具体为：职工医疗保险缴费52.02万元，大病医疗保险缴费1.71万元。

4.住房保障（类）支出59.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年度也未发生“三公”经费支出，故无上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校资产总额1372.79万元，其中，流动资产15.39万元，固定资产原值1355.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额总体减少6.78万元，同比减幅0.49%,其中固定资产原值1355.74万元较上年的1362.72万元减少了6.98万元，同比减幅0.51%，无形资产原值1.66万元较上年减少12.05万元，同比减幅12.11%。资产总体减少主要原因是依据“凤财绩发﹝2021﹞20号”处置房屋建筑物账面原值12.25万元；同时处置撤并校点且已移交给当地村委会的教育用地12.05万元。2021年处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2021年固定资产增加5.27万元，其中凤庆县教育体育局无偿调拨学校食堂设备及薄改与能力提升信息化电脑设备等增加通用设备3.93万元、增加专用设备1.34万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的35.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005101111