监督索引号53092100136005001000

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德，树立集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的教育方针。全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为相关规定，明确办学方向，规范办学行为。

2.扎实推进党建工作和群团工作。以基层党建工作提升和深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，全面扎实推进党建和群团工作，按照教工委和局党组安排扎实开展好主题教育，按时按质按量完成主题教育各项工作任务。促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设。

3.狠抓行风建设。深入开展廉洁从教、校风校纪教育，发现问题及时指出，对教职工真正做到警钟长鸣。自觉接受领导、社会和学生家长对学校及全体教职工的监督，日渐规范办学行为，日益提高全校教职工廉洁自律的自觉性。

4.全面开展“六大校园”建设。根据《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》，制定《雪山中心学校“六大校园”建设实施方案》，并将方案下发到各校点，结合各校点实际制定“一校一案”。组织学习、贯彻落实，保证“六大校园”建设如期推进。

5.全面抓实校园安全工作，确保师生平安。安全工作是学校工作的重中之重，要求师生牢固树立“安全第一”的思想，增强安全防范意识。制定《雪山中心学校安全管理制度》《雪山中心学校关于开学应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组疫情防控组专项工作方案》《雪山中心学校关于开学应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，并根据各校点实际，制定了“一校一案”，建立健全各项突发事件应急预案。加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改。不断完善预防地震、火灾、食物中毒等相关突发事件应急预案,结合季节特点定期、不定期（每月至少1次）组织师生开展应急演练。加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。每月组织人员对下辖7所完小和中心幼儿园进行一次全面安全检查，排查安全隐患，并及时将检查结果上报教育办和教体局，确保校园安全。2021年，我校未发生任何安全事故，且安全工作业务档案齐全规范。

6.严格贯彻落实《凤庆县教育体育局控辍保学工作管理目标责任书》。为确保适龄儿童全部按时入学，不使一人辍学，我校高度重视控辍保学工作，认真执行上级有关文件精神，并做好有关工作，使学生留得住，学得进，实现了辍学率为零的目标。2021年入学率达100%，完学率达100%，幼儿园毛入园率达96.38%，三年毛入园率达99.56%。

7.落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作。根据期初德育工作计划，以养成教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代社会主义接班人。学校教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立了规范的德育宣传专栏。对学生的养成习惯进行监督、评比、反馈、整改，持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。充分利用法定节日、传统节日、重大历史事件纪念日，以及青少年学生的入学、入队、入团等有特殊意义的重要日子，集中开展青少年学生思想道德教育实践活动，让他们在实践中体验，在体验中感悟，在感悟中自我发展，在发展中追求人格的自我完善。按照《凤庆县教育体育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育体育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，努力创建平安和谐校园和校风、教风、学风示范校。扎实推进“森林学校、生态学校、美丽学校”的创建工作。完成立马完小、安和完小、新平完小的“森林学校”申报工作和新平完小、立马完小的“洁净校园”的申报工作。2021年12月荒田完小、中山完小、立马完小、安和完小、新平完小、雪山完小、雪山镇中心幼儿园获得“绿色校园”和“洁净校园”称号。

8.以“减负提质”为契机，推动课堂教学改革，促进教学质量提升。根据上级安排部署，结合实际，以“减负提质”为核心，大力推进课程改革。不断探索与构建课堂教学的评价体系，规范校本教研活动，提高教师素质。优化教学资源，努力提高教学效率，课堂教学是减负提质的主战场，低耗高效是课堂教学所追求的目标，优化作业与练习，课外作业的设置严格执行教体局的有关规定。各学科统筹安排学生课外作业，在课外作业的设计上做好文章，把握好三个“度”，即数量限度、时间跨度和难易程度；克服教师在布置作业时的随意性，反对教师在布置作业时的盲目性，减少重复性，杜绝惩罚性。数量的限度就是要严格控制学生的作业总量，不使学生因为陷在作业堆里，而丧失对作业应有的良好情绪，降低学习兴趣。时间跨度，一是指所布置的作业要有兼容性，既有刚学到的“新知”，也有已学过的需进一步巩固的“旧知”，两者要兼顾；二是对学生完成作业时间有限制，难易程度适当，就是作业设计时要有层次性，既要满足于优秀学生，又要照顾到学习有困难的学生，尽可能多给学生留些自由支配时间。发挥学生的自觉性、主动性和创造性的作业新模式。积极营造氛围，争取理解与支持，发挥“家长学校”的作用，通过“给家长的一封信”、家长学校的授课等方式，指导家长共同学习教育理论，努力转变教育观念，支持学校的减负举措，把时间留给孩子去创造，充分发挥孩子的个性与特长，促进孩子全面、主动、健康、生动活泼地发展。

9.在发放学生资助时，做到精准对象。根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准。按要求设置学校食堂账务，规范学校食堂管理，认真做好食材的验收入库、出库工作。及时做账并到教体局营养办进行审核，每学期至少审核3次。营养办与食材供应商协调合作，合理搭配，有计划进行食材采购，杜绝铺张浪费。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2021年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2021年度收入合计2,217.78万元。其中：财政拨款收入2,198.58万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.2万元，占总收入的0.87%。与上年对比收入增加251.25万元,其中:财政拨款收入增加233.5万元，其他收入增加17.75万元,增加原因一是中央直达营养改善计划资金、2021年春季学期义务教育资助资金、学前教育困难学生资助金和公用经费等较上年增加；二是人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助资金（非同级财政拨款收入）18万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2021年度支出合计2,246.78万元。其中：基本支出2,246.78万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少4.19万元,其中:基本支出增加3.81万元，项目支出减少8万元，主要原因是本年未安排项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校正常运转的日常支出2,246.78万元。与上年对比支出增加3.81万元，主要原因是人社部门拨入（非同级财政拨款收入）6.13专项招聘教师就业补助支出增加，在职转退休等人员变动支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,160.51万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.26万元，占基本支出的3.84%。人均支出16.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比支出减少8万元，主要原因是本单位本年度未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,227.58万元，占本年支出合计的99.15%。与上年对比支出减少21.94万元，主要原因是本年财政拨款支出人数比上年减少2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,765.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出188.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出130.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出142.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校资产总额3275.33万元，其中，流动资产25.76万元，固定资产3177.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392.68万元，同比增长13.62%，其中固定资产增加393.35万元，同比增长14.13%，流动资产减少0.67万元，同比减幅2.53%；增加原因是本年度资产信息中房屋面积（业务用房）比上年增加1976平方米；减少原因是流动资产其他应收款核算清理收回。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府支出采购清单

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005001111