监督索引号53092100136004901000

第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办学方向。

学校全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，开齐课程，上足课时。

2.规范学校管理。

（1）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持抓实学校党的建设工作和群团工作，工、青、妇等机构健全，抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。抓好党风廉政工作，学年内不出现区域性党风廉政责任问题。

（2）巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展。

（3）加强教师队伍建设激励教师工作积极性主动性。着力骨干教师培养培训，建立教师人才库。

3.德育工作

落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，积极创建各类示范学校教育方针、社会主义核心价值观规范上墙,建立规范德育宣传专栏突出德育工作的主动性、针对性和实效性，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

抓实学生晨午晚检制度，做好学校疾病防控工作。开齐开足体育、健康教育课程，确保学生每天锻炼1小时。每学年开展学生常规体检及卫生保健工作，建立学生健康档案，增加必要的音、体、美教学设施，重视音、体、美、劳及心理健康教学工作。

4.教学工作。

抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“规程” 落实，有常规检查记录及整改措施，加强教学教研，深化校本教研。学年末教育教学质量综合考评为全县22所中学第7名。

5.后勤管理。

努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。资金使用透明、公开。保障了学校各项工作的正常运转。

6.安全工作

成立了安全工作领导组，安全管理制度和突发事件应急预案健全，校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任书。定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。推行“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度。执行重大事故第一时间按程序上报制度。有效杜绝了校园安全事故的发生。

7.教育技术应用。

积极开展各项实验，完成了实验教学示范校创建工作、初中学生理化生实验操作考查工作。培训和指导教师利用好配置的现代教学资源，提高驾驭教学质量服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山中学2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。比上年79人增加3人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。与上年4人相比没有变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山中学2021年度收入合计1,465.87万元。其中：财政拨款收入1,459.77万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.1万元，占总收入的0.42%。财政拨款收入与上年1654.45万元相比财政拨款支出减少188.58万元，原因是项目支出减少120万元，2019年纳入2020年预算人员经费减少24.75万元。其他收入6.1万元与上年1.71万元相比增加4.39万元，是拨入就业补助资金6万元。税务局返还手续费减少1.61万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山中学2021年度支出合计1514万元。其中：基本支出1514万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比上年1655.45万元减少141.45万元，减少9.34%；主要原因是：项目支出减少120万元，对个人和家庭的补助支出（208.21万元）减少35.74万元。项目支出0万元，减少120万元，2021年综合楼建设没有投入经费。占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比没有变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学正常运转的日常支出1514万元。与上年1655.45万元对比减少141.45万元，减少9.34%。主要原因是主要原因是：项目支出减少120万元，对个人和家庭的补助支出（208.21万元）减少35.74万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,435.55万元，占基本支出的94.82%。与上年相比1281.53万元增加154.01万元，增加12.02%，原因是2021年人员增加，增加了工资福利支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.45万元，占基本支出的5.18%。与上年相比44.71万元增加33.74万元，增加75.46%，原因是中央直达公用经费拨入，增加了培训费、办公经费支付额度。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少120万元，2021年综合楼建设没有投入经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,507.29万元，占本年支出合计的99.56%。与上年1654.45对比减少146.26万元，主要原因项目支出减少120万元，对个人和家庭的补助支出（208.21万元）减少35.74万元，财政财力不足，寄宿生生活补助当年未能拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,214.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于人员经费支出1136.34万元（工资福利支出1136.34），公用经费支出77.74万元（办公费28.75万元，电费9.82万元，邮电费0.21万元，物业管理费6.46万元，差旅费5.36万元，维修费5.96万元，会议费1.21万元，培训费2.79万元，工会经费13.48万元，其他商品服务支出3.70万元）；

2.社会保障和就业（类）支出118.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于养老保险缴费114.94万元、职业年金、工伤保险、失业保险缴费。

3.卫生健康（类）支出83.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险费缴费。

4.住房保障（类）支出90.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。用于这个住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中学本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中学本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。2020年也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县雪山中学部门资产总额1784.82万元，其中，流动资产12.57万元，固定资产1070.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产551.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.92万元，同比增长3.77%，其中固定资产增加8.79万元，同比增长0.83%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136004901111