监督索引号53092100336101201000

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以提供预防、保健和基本医疗和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我院在凤庆县卫生健康局的正确领导下，县中医医院托管下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，较好的完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，使乡镇医疗卫生事业得到了较好的发展，积极推进医药卫生体制改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年度收入合计923.00万元。其中：财政拨款收入492.42万元，占总收入的53.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入426万元（含教育收费0万元），占总收入的46.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.58万元，占总收入的0.5%。

与上年对比总收入减少74.25万元，下降7.45%，其中：财政拨款收入增加1.08万元，增长0.22%；事业收入减少29.58万元，下降6.49%；其他收入减少45.76万元，下降90.9%。主要原因分析：受疫情防控等因素影响本年度住院人次减少导致事业收入减少；2020年度向医共体借款45万元形成其他收入导致上年度其他收入偏高。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年度支出合计925.76万元。其中：基本支出769.43万元，占总支出的83.11%；项目支出156.32万元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比支出减少85.76万元，下降8.48%，其中：基本支出减少69.90万元，下降8.33%；项目支出减少15.87万元，下降9.22%。主要原因分析：事业收入减少相应的药品耗材等支出减少；财政拨款项目收入减少相应的支出同步减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院正常运转的日常支出769.43万元。上年对比减少69.90万元，下降8.33%，主要原因是事业收入缩减相应的药品耗材等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出453.46万元，占基本支出的58.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315.97万元，占基本支出的41.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.32万元。与上年对比减少15.87万元，下降9.22%，变动的原因是财政拨款项目收入减少相应的支出同步减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出525.34万元，占本年支出合计的56.75%。上年对比增加13.73万元，增长2.68%，变动的原因是人员经费政策性变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，主要用于在编事业人员养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出462.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院294.63万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出57.47万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；

2100408基本公共卫生服务76.25万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.10万元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗23.59万元，主要用于在编事业人员医疗保险支出。

3.住房保障（类）支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要用于在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院资产总额1,321.15万元，其中，流动资产252.73万元，固定资产1,056.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.2万元，其他资产3.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.50万元，其中固定资产增加30.75万元，增长3%。处置房屋建筑物58平方米，账面原值4.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值6.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据

六相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336101201111