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临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以提供预防、保健和基本医疗和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县卫生健康局、凤庆县中医医院、乡党委政府的关心、支持及正确领导下，全面统筹疫情防控、基本医疗服务、基本公共卫生服务、医保支付方式改革、健康扶贫、家庭医生签约服务、爱国卫生专项行动。狠抓落实党风廉政建设、行业不正之风专项清理整治工作及扫黑除恶工作。一年来，全体干部职工锐意进取、开拓创新、共同努力，各项工作稳步推进、协调发展。

1.基本公共卫生服务更加规范，群众获得感不断增强。

（1）免疫规划:共完成疫苗接种1460人次，其中一类苗完成疫苗接种1460人次，接种率达90%以上。乙肝接种108针次，卡介苗接种1针次，脊灰疫苗接种针318次，百白破接种374针次，麻风接种40针次，麻腮凤接种83针次，A群接种135针次，A+C接种206针次，乙脑接种127针次，甲肝接种69针次。

（2）健康教育：根据《基本公共卫生服务项目规范》第三版及我县的要求，认真做好健康知识讲座，共完成知识讲座乡级12期，参加讲座人次数554人，村级36期，参加讲座人次数719人，健康知识咨询活动6期，参加人数429人，宣传栏乡级更新12期，村级更新36期，影像播放175次共362小时，宣传印刷资料12种，共发放3383份，个体化健康教育开展1493人次。

（3）65岁及以上老年人管理:根据《基本公共卫生服务规范》要求，65岁及以上老年人，高血压，糖尿病管理工作，65岁及以上老年人每年一次健康体检（体格检查，辅助检查，辅助检查包括。血常规，尿常规，肝功能，肾功能，B超，心电图，血糖，血脂）等检查，并做好一年一度的老年人体检评估工作。老年人总人数860人，体格检查完成791人，完成率达92 %，健康管理791人，健康管理率达92%。

（4）糖尿病患者管理：糖尿病患者每年进行一次体检，四次随访，对随访血糖管理不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导糖尿病患者健康行为（运动，饮食，食盐的摄入，体重，药物指导）共79人，完成体检77人，随访77人次，血糖控制不满意增加随访次数98人次，转诊25人次，规范管理率达97 .47%。

（5）高血压患者管理：高血压患者每年进行一次体检，四次随访，对随访血压管理不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导高血压患者健康行为（运动，饮食，食盐的摄入，体重，药物指导）688人，随访661次，血压控制不满意增加随访次数889次，转诊256人次，规范管理率达96.08 %。慢性病高危人群筛查292人，高血压患者累计筛查1091人。

(6)传染病管理：认真组织村医及我院的医务人员学习传染病的管理办法以及传染病的种类，通过学习在开展传染病防治工作中做到无漏报。1-12月份共上报17例，其中出血性结膜炎0例，水痘3例，手足口病11例。流行性腮腺炎0例，流行性感冒3例。

(7)艾滋病防治：我院在开展健康知识咨询、老年人健康体检、两癌筛查、卫生院门诊住院检查过程中共筛查4200人，筛查处阳性0人。

(8)精神障碍患者管理：认真组织村医学习精神障碍患者管理办法，严格要求每位村医必须掌握本村的精神障碍患者的动态，随时掌握本村精神障碍患者的情况，杜绝暴力事件的发生，每月协助临沧市精神病专科医院做好药物的发放和服用指导工作。

(9)结核病管理：目前全乡管理肺结核患者4例，全部按肺结核患者健康管理服务规范要求进行管理，规范管理率达90 %。

(10)死亡管理：根据县CDC任务分解，我乡2021年任务数为61人，全乡2021年1月至2021年12月，每个村卫生室共上报死亡人数58人，在接到死亡报告卡24小时内立即录入系统。

(11)肿瘤管理：根据县CDC每月反馈肿瘤患者人数，认真落实患者的基本情况，并填好管理报告卡及随访报告登记表。我院2021年度共管理患者36人，2021年1月至12月死亡11人，现存活患者25人。全部按上级要求进行管理，管理率达90%。

(12)居民健康档案：截至2021年12月底，辖区常驻居民数8668人，建立健康档案纸质版8356份，纸质建档率96.18%，电子建档率96.18%。

(13)0-6岁儿童管理：7岁以下儿童管理608人，7岁以下儿童保健覆盖552人，覆盖率90.78 %，3岁以下儿童管理200人，3岁以下儿童系统管理188人，系统管理率94 %；共出生活产51人，其中，活产男婴31人、活产女婴20人；新生儿访视51人，新生儿访视率100%；5岁以下儿童死亡0人，其中早期新生儿死亡0人，新生儿死亡0人。

（14）孕产妇管理：产妇43人，其中孕早期建册41人，孕早期建册率 95.35%，孕产妇保健覆盖41人，保健覆盖率100 %，住院分娩43人，住院分娩率100%，产后访视48人，产后访视率100%，系统管理48人，系统管理率100%。高危产妇23人，高危孕产妇占总孕产妇31.73%，高危管理23人，高危住院分娩12人；2021年度无孕产妇死亡。为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防制服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，全乡孕产妇“三病”共检测12人，其中13周之前接受HIV、HBV、TP抗体检测48人，孕13-27+6周接受检测0人，≥孕28周接受检测0人。

（15）贫困地区儿童营养包改善婴幼儿营养和健康状况

为进一步改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识普及技能，我乡严格按照贫困地区儿童营养改善项目实施方案要求执行。全乡6-24月龄儿童应领取人数93人，实际领取人数77人，共发放34020袋，发放率82.79 %。

（16）避孕药具发放：全乡2021年共免费为育龄妇女发放避孕药具85人次，随访76人次。其中医疗机构本年发放43人次，随访38人次；医疗机构重点人群（产后、人流后）发放6人次，随访3人次；村级本期发放42人次，随访31人次；历年来长效节育措施随访378人次。

（18）老年人中医药服务：向辖区内常驻及半年以上65岁及以上老年人获取中医药基本33项信息采集来进行中医药提质辨识，向老年人传授中医药穴位保健按摩、饮食健康指导、运动保健、情志调摄等内容；我乡目前中医药健康管理总人数为861人，县级下发中医药健康服务率为65%，任务数559人，目前开展居民传授穴位按摩及提质辨识饮食、起居指导631人，完成73.29 %。

（19）儿童中医药服务：向辖区内常驻及半年以上0-36月龄儿童家长进行中医穴位按摩及饮食喂养指导，全乡0-36月龄儿童中医药健康管理294人，县级下发任务率为65 %，任务数191人，目前开展儿童中医穴位按摩及饮食喂养指导222人，完成率为75.51%。

（20）卫生计生监督协管：严格按照国家法律、法规及有关管理规范的要求开展卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范，目前全乡共有医疗机构7所，1所标准化卫生院，6所标准化卫生室，学校共有8所，标准化小学7所，标准化中学1所。公共场所7所，美容美发场所3所，沐浴场所0所。2021年度开展医疗卫生监督共巡查132次；开展饮用水卫生共巡查36次；开展学校卫生巡查32次；开展公共场所巡查28次；开展食品安全信息报告20次。每季对村级传染病防治开展督查一次，并每月配合卫生监督所开展全乡村卫生室督查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年度收入合计621.54万元。其中：财政拨款收入309.27万元，占总收入的49.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入311.02万元（含教育收费0万元），占总收入的50.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.25万元，占总收入的0.2%。与上年对比财政拨款收入增加43.25万元，增幅为16.26%，主要原因是本年的财政拨款增加，收到项目资金较上一年增多，与上年对比事业收入增加30.64万元，增幅10.93%，主要原因是开展多项诊疗，门诊住院就诊人数增多。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年度支出合计538.65万元。其中：基本支出417.85万元，占总支出的77.57%；项目支出120.8万元，占总支出的22.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少73.06万元，减少14.88%；项目支出与上年对比增加65.3万元，增加1.18%，主要原因是本年度收到项目拨款较上一年度增多，相对应的项目支出同时增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院正常运转的日常支出417.85万元。与上年对比减少73.06万元，主要原因是本年度人员调动一人且本年度内较大支出较少，基本支出总体较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.8万元，占基本支出的72.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.05万元，占基本支出的27.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.8万元。与上年对比增加65.3万元，增长1.18%，主要原因是本年度收到基本药物补助、家庭医生签约资金以及公共卫生财政拨款项目资金较上年度增多支出同步增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出336.78万元，占本年支出合计的62.52%。与上年对比增加59.5万元，增长21.46%，主要原因是收到财政资金较上一年度增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，主要用于机关人员养老保险金支出。

2.卫生健康（类）支出296.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.9%，主要用于乡镇卫生院人员支出、日常公用经费支出等。

3.住房保障（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于在编职工住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院资产总额837.82万元，其中，流动资产217.94 万元，固定资产 609.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125.48万元，其中固定资产增加125.2万元。处置房屋建筑物214平方米，账面原值5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336101101111