监督索引号53092100136001201000

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德、树立集体意识和养成文明行为习惯；培养良好的意志品格和活泼开朗的性格，提高自我管理、明辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党建、党风廉政建设工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作。

2.落实立德树人根本任务，德育工作取得新突破。

（1）组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学。

（2）构建了“红色+”德育校本模式，整合红色革命资源，挖掘其背后蕴含的情感、价值观追求，激发学生对革命先辈的爱国主义热情，让学生坚定理想信念，筑牢信仰之基，树立社会主义核心价值观，立志做社会主义事业的建设者和接班人。

（3）“国旗下演讲”是对全校师生进行集体教育的特定舞台，能培养广大师生爱国爱校的良好情感，能帮助学生树立远大的理想，能推动学生勤奋学习，促进良好校风的形成。我校一直保持每周一升旗和“国旗下演讲”活动，并着力让“国旗下演讲”真正成为一堂面对全校师生道德教育的公开课，成为对学生实施德育教育，营造健康、和谐的校园文化氛围的主阵地。

3.树立质量意识，以提升教育教学质量为核心。

（1）努力营造教师主动发展的氛围，促进教师专业化发展。

我中心校新教师多、年轻教师多是优势，但同时部分教师业务素养不高、教学理论水平低，2021年我校积极组织教师外出培训、校本研讨，充分利用学习强国、云岭先锋等学习平台自主学习，不断给教师充电。通过传帮带模式，鼓励青年教师向老教师学习教学经验，老教师向青年教师学习多媒体应用知识，促进全校教师共同成长。

（2）狠抓常规管理，提升教育教学质量。

教育教学管理是学校工作的中心，抓好教学常规管理是提高教育教学质量的重要保证。强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，形成科学严谨的教学习惯，把学科的作业训练纳入集体备课的要求，作业要立足基础，分层要求，尽可能做到当堂解决，当堂订正。经全体教职工共同努力，一切工作在稳中推进，教学质量稳步提升，2021学年我校的教学质量综合评价位居全县第7名。

4.加强安全管理，全力抓实学校安全工作。

安全工作是教育教学工作得以有序开展的前提和保障，过去的一年我校完善了27项安全管理制度和12项应急处置预案，组织各村组完成了3次应急演练工作，分别是消防演练、地震演练和疫情防控演练，在演练结束后负责学校安全工作的老师及时的收集相关图片资料，客观分析演练过程中存在的不足，然后反馈给各村组负责人。过去的一年，我校及时对各村组存在的安全隐患进行排查和整改，如在各村组教室内的窗台上安装了限位器、清理武伟完小教学楼排水沟等。2021年我校在继续抓好安全工作的同时，有预见性和针对性地对季节性的防溺水、防野生菌中毒进行要求，及时的与家长签订了有关防溺水和防野生菌中毒的承诺书。

5.加强疫情防控工作。

疫情工作复杂而责任重大，面对严峻的疫情形势，2021年我校结合实际情况制定了《学校开学工作方案》《安义中心学校开学疫情防控方案》《安义中心学校校园疫情防控应急处置方案》及《安义中心学校疫情防控演练工作方案》，在开学前严格按照上级部门的相关要求对师生进行旅居史排查，并通过业务群进行相关的返校要求。开学之初，与师生签订了《安义中心学校疫情防控承诺书》，开学后学校安排专人每天进行《离凤返凤人员信息表》的收集，并填写《安义中心学校离凤返凤日报表》上报诗礼乡人民政府教育办公室，同时安排专人每周收集食堂从业人员核酸检测报告，每月收集师生核酸检测报告。根据疫情防控的需要，负责疫情防控的老师还梳理并制定了《安义中心校2021版常态化疫情防控注意事项》。根据疫情防控的需要，2021年学校采购了用于消毒的喷雾器6个，酒精300升，洗手液100瓶，肥皂（盒）20套，防护服6套，口罩3000只，红外线额温枪15支，设置隔离室4间，疫情防控物资储备室4个，84消毒液300公斤，学校每周对校园进行1次全面消毒，且有消毒记录。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计571.53万元。其中：财政拨款收入557.96万元，占总收入的97.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.57万元，占总收入的2.37%。与上年对比收入增加46.33万元，其中：财政拨款收入增加33万元，其他收入增加13.33万元。财政拨款收入增加的主要原因：一是2021年教师人员职称结构变动，人员经费增加。二是本年学生人数较上年增多，生均公用经费、营养改善计划资金增加。其他收入增加的主要原因：一是人社局等部门拨入非同级财政拨款收入12.91万元（人社局拨入2020年6.13专项招聘教师和2020年特岗教师招聘就业补贴12万元，人社局拨入2020年公益岗位人员工资0.91万元）；二是2021年个体户陈锦向学校捐赠0.6万元用于学校办公及运转；三是2021年凤庆县国家税务局拨入个税手续费0.04万元；四是凤庆县诗礼乡人民政府拨入非同级财政拨款收入0.02万元（青少年基金会通过政府部门向安义中心学校拨入的0.02万元助学金）。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计580.49万元。其中：基本支出580.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少6.33万元，同比下降1.08%，减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，与上年相比没有变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校正常运转的日常支出580.49万元。与上年对比减少6.33万元，同比下降1.08%。其中：人员经费减少30万元，公用经费增加10.34万元，其他收入比去年增加13.33万元。人员经费支出减少的主要原因：一是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是本年人员变动减少5人,工资福利支出减少；公用经费增加的主要原因是财政在调度困难的情况下，为确保学校正常运转，资金拨付力度较上年加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出556.02万元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.47万元，占基本支出的4.22%。人均工资福利支出16.30万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比上年同期增加0%，主要原因是本年未安排项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出566.92万元，占本年支出合计的97.66%。与上年对比减少19.67万元，同比下降3.35%，减少的主要原因：一是本年人员变动减少5人,工资福利支出减少；二是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出452.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。其中普通教育支出452.83万元，其他教育管理事务支出0万元。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出374.91万元，公用经费支出23.83万元，对个人和家庭补助支出54.09万元。

2.社会保障和就业（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为行政事业单位养老支出41.81万元，遗属人员生活补助3.65万元，离岗退养民师退休费3.53万元。

3.卫生健康（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费30.24万元，大病医疗保险缴费1.08万元。

4.住房保障（类）支出33.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，主要用于凤庆县诗礼乡安义中心学校在职人员2021年公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校资产总额842.93万元，其中，流动资产5.32万元，固定资产817.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加1.72万元，同比增长0.20%，其中流动资产增加0.77万元，同比增长0.17%，固定资产增加0.95万元，同比增长0.12%。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001201111