监督索引号53092100136001101000

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党建、党风廉政建设工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校总体工作安排；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作。

2.筑牢安全防线，确保师生平安。

牢固树立“红线意识”“底线思维”，全面落实各级安全工作会议精神。认真落实安全工作和安全工作责任制，形成统一领导，依法管理的安全工作格局。

3.坚持立德树人，扎实推进素质教育，促进学生全面发展。

创新学校德育教育，将社会主义核心价值观融入学校德育教育全过程。持之以恒抓实学生良好行为养成教育、思想道德教育、法制教育、民族团结教育、国防教育，践行社会主义核心价值观。

4.加强教学研究，推进课堂改革提升教学质量。

全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年度收入合计977.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入947.5万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占总收入的2.05%；其他收入10.39万元，占总收入的1.06%。2021年度收入与上年对比增加61.11万元，一般公共预算财政拨款收入增加33.33万元；政府性基金预算财政拨款收入增加20万元；其他收入增加7.78万元。财政拨款增加的主要原因一是2021年教师人员增减、职称结构变动等，人员经费增加；二是学生数增加，公用经费收入增加；三是政府性基金预算财政拨款收入增加（牌坊完小篮球场建设项目资金）；其他收入增加的主要原因一是人社部门拨入6.13专项招聘教师就业补贴，二是服务范围内的村民委员会给予教师节工作经费。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年度支出合计1,003.44万元。其中：基本支出957.74万元，占总支出的95.45%；项目支出45.7万元，占总支出的4.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少28.89万元。其中基本支出比上年减少37.84万元，项目支出增加11.7万元。基本支出减少的主要原因是2019年部分人员经费财政以暂付款方式兑付，在2020年调整为收支；项目支出增加的主要原因是牌坊村篮球场建设项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校正常运转的基本支出957.74万元。与上年对比减少37.84万元，同比减少3.8%。其中：人员经费支出减少51.29万元，同比减少5.71%；公用经费支出增加14万元，同比增加67.99%。人员经费支出减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；公用经费支出增加的主要原因是校园文化建设等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.74万元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.59万元，占基本支出的3.61%。人均工资福利支出17.28万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.7万元。与上年对比增加11.7万元，同比增加34.41%，增加的主要原因本年实施牌坊教学楼、篮球场工程，具体开支为用于牌坊完小教学楼13万元，篮球场建设32.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出973.05万元，占本年支出合计的96.97%。与上年对比减少53.93万元，同比减少5.25%。减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出781.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于保障学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出846.71万元，公用经费支出34.59万元，对个人和家庭补助支出66.04万元。

2.社会保障和就业（类）支出76.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于学校教师养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费76.02万元，遗属人员生活补助0.94万元。

3.卫生健康（类）支出54.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。 主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费52.55万元，大病医疗保险缴费1.52万元。

4.住房保障（类）支出60.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校部门资产总额860.03万元，其中，流动资产37.96万元，固定资产760.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.7万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.26万元，同比增加2.78%。其中流动资产减少2.44万元，同比减少6.04%，在建工程增加25.7万元，同比增加75.59%，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度收入体育事业的彩排公益金20万元，用于牌坊完小篮球场改造，改善篮球场灯光设施，提级改造总面积575平方米。篮球场周边安装太阳能路灯8盏。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001101111