监督索引号53092100136000401000

第一部分 临沧市凤庆县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好意志品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力；培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力；具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.规范学校管理，促教学质量提升。学校严格贯彻落实党的教育方针、政策。根据《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，优化《凤庆县第二中学教学常规考核办法》，制定《凤庆县第二中学推门听课制度》，推进“质量校园”建设。

2.抓实教师教学常规管理，坚持每月一检查制度。抓好和督查教师备课、上课、辅导、作业批改、考核等情况，定期开展学生诊断性检测，针对性做好有检测记录和分析报告。完善有常规检查记录及整改措施，建立有教师教学常规考核成绩册。

3.以“一年中高考、三年备考”为指导，优化教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，以论坛形式开展提高课堂教学效率研究，积极申报省市级课题研究及论文上报工作。

4.认真落实考试制度，开展质量分析，科学研判，科学施策。年度内开展校内统一检测，因级开展备考工作，毕业班级的补偏工作。

5.抓实教师队伍建设,落实立德树人，筑牢师魂。强化宣传和谈心谈话提醒制度，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题，同时签订相关责任书。

6.加强学校校舍管理，积极推进学校工程建设。积极与上级部门沟通协调解决工程存在的困难，稳定推进项目工程建设进度。

7.规范学校财务、资产管理。按规定进行物品采购，管理好学校资产。严格执行凤庆县政府采购项目申报制度，采购物品进行分类入账管理登记。成立学校经费管理和审核领导组，按月对学校的经费使用情况进行审核。按规定在学校醒目位置设立高中收费公示栏，接受师生和社会的监督。

8.认真落实疫情防控常态化管理，全面推进学校疫情防控和公共卫生工作，同时认真落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作日目标管理责任书》各项规定，加大安全管理的投入和宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第二中学2021年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第二中学2021年度收入合计3,627.37万元，其中：财政拨款收入3,406.22万元，占总收入的93.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入42.67万元（含教育收费42.67万元），占总收入的1.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入178.48万元，占总收入的4.92%。与上年对比总收入增加312.49万元，其中，财政拨款收入增加220.64万元，主要原因一是2021年新招聘教师,工资和福利支出增加；二是本年度学生人数和资助人数变动，公用经费和义务教育阶段助学金拨款增加;其他收入增加100.64万元，增加的主要原因是江苏常熟资助金和中山大学“荔枝行动”资助金收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第二中学2021年度支出合计3,599.13万元，其中：基本支出3,309.13万元，占总支出的91.94%；项目支出290万元，占总支出的8.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少628.42万元，其中，基本支出减少163.42万元，项目支出减少465万元。主要原因一是部分营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生补助、义务教育保障公用经费、高中国家资助金未在年内拨付；二是上年实施的项目工程进入收尾阶段，2020年工程项目资金根据进度在上年支付755万元，本年按进度拨款290万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县第二中学正常运转的日常支出3,309.13万元，与上年对比减少163.42万元，其中：人员经费增加82.49万元，公用经费减少245.91万元。人员经费增加的主要原因一是2021年新招聘教师2人,工资和福利支出增加，二是高中江苏常熟资助金和中山大学“荔枝行动”资助金增加；公用经费支出减少的主要原因是年内减少了零星维修和校园绿化方面的支出，集中财力保障办公其他方面的支出运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3148.01万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.12万元，占基本支出的4.87%。人均工资福利支出16.07万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县第二中学为完成事业发展目标用于专项业务工作的经费支出290万元。与上年对比减少465万元，主要原因是上年实施的项目工程进入收尾阶段，2020年工程项目资金根据进度支付755万元，本年按进度拨款290万元。具体开支是用于高中部教学楼和食堂建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,438.01万元，占本年支出合计的95.52%。与上年对比减少682.54万元，主要原因一是公用经费减少了零星维修和校园绿化方面的支出；二是根据项目资金较上年减少465万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,708.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于保障教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出2134.85万元，公用经费支出154.87万元，对个人和家庭补助支出129.05万元。

2.社会保障和就业（类）支出301.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为基本养老保险缴费286.39万元，职业年金10.99万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房费2.09万元，遗属人员生活补助1.88万元。

3.卫生健康（类）支出203.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费198.68万元，大病医疗保险缴费5.15万元。

4.住房保障（类）支出224.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占15.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县第二中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县第二中学资产总额4151.51万元，其中，流动资产292.04万元，固定资产2103.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1445万元，无形资产311.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加688.56万元，增长19.89%，其中固定资产减少43.55万元，减幅2.03%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产162项，账面原值43.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋350平方米，账面原值65万元，实现资产使用收入37.25万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000401111