监督索引号53092100136002201000

第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理；

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德师风建设工作。

4.组织学校教师实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对九年级学生颁发初中毕业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，以基层党建工作提升和深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，结合学校年级组分组学习、党支部会议学习和“学习强国APP”学习平台等形式，抓实集中学习和个人自学。着力加强学校常规管理，内涵发展提升教育质量；推进义务教育均衡发展；着力深化教育综合改革，激发教育内生动力；着力扩大办学规模，优化教育结构；着力落实安全责任，确保我校和谐稳定。做到学校办学有思路，教师教学有出路，学生学习是活路的理念，办学质量稳步提升。

2.质量效益稳步推进。本学年完成七年级招生109人，圆满完成招生任务。初中完学率100%，年辍学率0。教育教学质量不断提升，2021学年末七年级综合评价居全县第二名，八年级第一名，九年级第三名；学校综合评价全县第二名。

3.教师队伍建设，学校强化教师学习新教材、新课标、新教法，制定学习计划、规定学习内容，学用结合；加强继续教育学习，经常督促教师按时学习，写好学习笔记。坚持教师做试卷，提高教师的所任教学段的学科知识体系，上期完成国培计划。本学年我校完成课题结题及申报工作；教师论文上报22篇，获得省级获奖。

加强师德师风建设工作，严格按《中小学教师职业道德规范》要求教师，无教师有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博被查处、体罚变相体罚学生等严重问题。按政策要求抓教师评聘管理。

4.学校安全工作，学校成立安全工作领导小组；制定安全管理制度，制定突发事件应急预案；落实安全保卫人员；校长与级长、级长与班主任、班主任与家长、学生层层签订安全责任状；不定期对学校安全工作进行检查整改；加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用水”为主的安全防范工作；规范学生食堂管理，落实值周领导一日抽查制度，教师试餐制度；执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度，本学年内，我校没有重特大事故的发生。每年3月、9月开展全面查改；安全工作业务档案齐全规范。

5.德育工作，学校坚持以人为本，不断改进学校德育工作，认真落《学校德育工作管理办法》，健全组织机构，落实养成教育；每周一次班会活动，突出心理健康教育、养成文明习惯教育、学习方法教育；不断加强德育课程化和学科德育教育；学校聘请派出所干警为法制副校长，每学年对学生进行一次法制宣传教育活动，同时，利用晨会对学生进行禁毒防艾知识教育，学生不出现任何违法犯罪现象。

6.后勤常规管理，有后勤管理工作制度，并有效运转。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，学校食堂供餐条件好，保障学校食堂食品安全。积极完成各项培训任务，并结合实际开展好勤工俭学，创收有增加。

7.规范财务管理，按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，资金使用透明、公开；按规定会计、出纳分设，按规定进行物品采购，按规定管理使用好财政性票据，按规定及时足额发放学生的费用，不乱收费，按规定时间报账，不随意扣发教师绩效工资。

8.抓好校园文化建设，创建平安和谐校园；合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。加强校园绿化美化建设，努力创建“绿色校园”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大寺中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大寺中学2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大寺中学2021年度收入合计513.74万元。其中：财政拨款收入508.07万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.67万元，占总收入的1.1%。财政拨款收入与上年对比减少，原因是2021年9月调出5人；其他收入与上年对比增加，原因是2021年9月招收公益性岗位人员工资收入4.54万元，9月大寺乡人民政府拨付优秀学校奖金1.1万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大寺中学2021年度支出合计537.91万元。其中：基本支出537.91万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比减少，主要原因分析2021年9月调出5人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学正常运转的日常支出537.91万元。与上年对比减少，主要原因分析2021年9月调出5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.37万元，占基本支出的94.51%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费29.55万元，占基本支出的5.49%。人均工资福利支出20.33万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，上年对比无增减变化，主要原因是2021年本单位未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺中学2021年度一般公共预算财政拨款支出531.94万元，占本年支出合计的98.89%。与上年对比减少33.3万元，主要原因分析2021年9月调出5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出427.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于工资福利支出399.84万元，公用经费支出28.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费41.1万元，职业年金0.57万元，遗属人员生活补助0.94万元。

3.卫生健康（类）支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费28.51万元，大病医疗保险缴费0.8万元。

4.住房保障（类）支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县大寺中学2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县大寺中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县大寺中学资产总额1254.45万元，其中，流动资产7.07万元，固定资产990.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产257.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.4万元，减幅0.43%。其中固定资产减少4.39万元，减幅0.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136002201111