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临沧市凤庆县中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；承担全县中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责；承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.始终坚持服务群众，在完成医疗服务指标上着力。

2021年业务收入同比增长12.86%，门诊服务193280人次，住院服务10799人次，开展手术3009台，三四级手术占比11.6%，药占比16.5%。医疗服务收入占总收入38.78%，病床使用率73.4%，平均住院日6.82天。

2.抓实常态化疫情防控工作，提升院感防控能力。以院长为第一责任人，主持召开新冠院感防控专题会议8次，解决19个重点问题；发热门诊哨点改建完成，实现三区两通道，规范核酸采样点，改造PCR实验室投入使用，达到日单检3300人次，日混检33000人次，截至目前，完成核酸检测45283人次。强化院感培训，9月22日《感控工作间》全面上线，实现临沧市中医系统首家线上培训、督查、手卫生考核，年内院感0发生。选派医疗、检验、护理等专技人员35人次参加支援边境县疫情防控工作。推进新冠肺炎疫苗接种25509人份，完成疫情防控会务服务166场次。

3.强化医疗质量管理，提升医疗服务水平。以二甲评审持续改进、县级中医医院综合服务能力提升达标为契机，严抓医疗行为规范和核心制度的落实。一是充实完善医疗质量管理体系建设。落实《凤庆县中医医院关于调整充实医疗质量管理委员会的通知》《凤庆县中医医院关于调整充实医疗技术与手术管理委员会的通知》，体系建设完善确保医疗安全，无医疗纠纷发生。二是实施医疗质量的动态过程管理。修订《凤庆县中医医院医务科医疗质量管理考核标准（试行）》，围绕医疗质量管理、核心制度落实、医疗安全、综合管理、病历质量管理、中医药特色管理等方面进行考核，实施月考核、每季度召开医疗质量专题分析会议。质控病案10799份，甲级病历达98.3%，无丙级病历。三是加强医疗技术临床应用管理，建立医疗技术准入和管理机制，完成医师手术准入及授权分级管理26人，麻醉医师授权分级管理4人。对内镜、宫腔镜、关节镜、关节置换等限制类医疗技术进行网络备案管理。四是加强临床路径管理。实行临床路径管理的病种67种，进入临床路径7260例，完成临床路径管理7198例入组完成率达99.14%，完成临床路径管理的病例数达到出院病例数的66.7%。六是加强临床科室建设。心肺病科、风湿糖尿病科、妇产科、脾胃病科、治未病科建设成为市级重点专科。七是加强专家工作站建设，建成颜汝平、袁卓珺专家工作站，助推凤庆县中医医院泌尿外科、男科、生殖医学科发展。

4.深化护理管理，提升护理质量。一是完善护理一体化垂直管理，全院实现“一个护理单元，一张床”，调配护士63人次；根据工作质量和风险系数来进行绩效考核，护士离职率低于3%。二是加强护理专科建设，提高护理技术操作能力，3名护士取得专科护士合格证，26名护士取得“西学中”合格证；全院开展雷火灸、腕踝针、穴位注射等13项中医护理技术操作；日常对患者进行中医专科健康宣教。三是全面实施三级护理质控体系，严把安全关，全院无重大护理差错和纠纷；褥疮发生率为0，一级护理合格率达93%，基础护理合格率达93%，护理文书书写合格率达92%，护理技术操作合格率达94%。四是经过市卫健委组织专家进行优质护理服务病区验收，8个科室顺利通过验收。

5.创新中医人才培养模式，提升中医药人才培养质量和效率。紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节，多渠道、多途径积极加快高层人才、实干型人才的引进和培养步伐。引进口腔专业本科毕业生1人，针灸推拿、康复治疗技术、护理专业毕业生12人；选派省内外进修43人次，线上线下短期培训学习1154人次。持续推进中医数字化带教工作，搭建远程共享数字传承云平台，专家每月为25名跟师医生定制实战诊疗带教；采用远程带教+会诊方式开展服务45场次，先后有1441人次参与学习，医生临床技术得到大幅提升。

6.始终坚持中西医融合发展，在打造特色科室上着力。

借助中山七院专家团队帮扶，强势推进市级重点专科脾胃病科建设，设置舒适的独立住院病区，新配置胃镜清洗工作站、奥林巴斯290胃肠镜1台，能开展镜下染色诊断早癌筛查。脾胃病科是临沧市首家率先开展消化内镜检查、诊断及内镜下粘膜息肉剥离、切除术，年内胃肠镜诊疗量为3015人次，腺瘤检出占比28.8%。中西医结合治疗功能性胃肠病、慢性非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎、消化性溃疡等疾病。

7.始终坚持守正创新，在促进中医药传承发展上着力。

持续打造治未病特色专科。科室能提供健康咨询、评估、干预、中医特色非药物治疗为一体的特色服务，打造优质舒适病区，治疗区域面积1600平方米，拥有医务人员42人，治疗床48张，配置脏腑功能检测仪、经络检测仪等20余种设备。设立健康咨询室、健康评估室、健康干预室，下设背疗区、罐疗区、足底反射治疗区、盆底康复治疗区、体重管理区、食疗区、音疗区，开展中医治疗48项、特色治疗20项，年内服务患者53735人次。将治未病服务与中医健康体检、慢性病管理、公共卫生服务等紧密结合，正在申报省级中医治未病中心。做实做细做出成效，得到广大群众高度认可，先后有省内多家医院到院参观学习。

8.持续参加南博会展示。传承发展中医药文化，积极参加南博会线上线下展示活动。展台以“凤庆县中医医院治未病健共体”为主题，以承载中医药服务社会责任为主线，展示治未病食疗食材、院内中药制剂、地方特色中草药、治未病干预服务、医共体治未病服务延伸，迈出中医传承创新步伐。

9.鲁史茶马古文化特色小镇展风采。充分发挥中医药特色优势，以弘扬中医药文化为主旨在鲁史茶马古文化特色小镇展示会上精彩亮相。展示主要以中医特色食疗、养生花茶、药膳、膏方为主，为老百姓提供中医特色义诊和养生保健服务，让老百姓能走近中医、了解中医、感受中医，领略中医文化魅力。参与此次活动的医护人员利用治未病科中医传统技术，为老百姓提供头疗、刮痧、中药涂擦、穴位贴敷、中药贴敷、背部推拿、背部拨筋等中医特色治疗服务，有机融入中医药文化宣传内容，播放宣传片，让老百姓学中医，用中医，享中医，实现中医社会化，社会中医化，中医的文化在小镇开花结果。

10.举办第三届中医药养生文化活动。以“传岐黄四气 品药膳五味”为主题的药膳展区惊艳亮相，40余道色香味俱全的养生药膳、养生饮品、养生糕点，吸引嘉宾朋友们的驻足。展桌上琳琅满目、造型各异的美食，开启了“舌尖上的药膳”之旅。本届中医药养生文化活动，在医院互联网医院公众号同步线上活动展示，展出各类院内制剂、膏方、食疗、香囊、道地药材、中医特色治疗。

11.持续强化中医药治疗艾滋病工作。完成PITC检测68710人次，累计收治艾滋病患者252例，其中脱失41例，死亡16例，在治195例，完成常规检测183人次，CD4细胞检测186人次，随访率达到95%以上。

12.始终坚持科教兴院，在提升科研水平上着力。

积极参与中山七院胃癌三位一体防治管理模式科研活动和宣传工作。医院职工参与标本采样53人，完成在院患者采样14人，对到院就诊患者及家属40岁以上人群开展早癌筛查宣传和问卷调查。参与MDT会诊、疑难病例讨论7场次，其中院内提交病例会诊5例，外派4人到中山七院进修学习。开展果酸换肤术、无创产前检测-PLUS、肩膝关节镜技术、腹腔镜技术等新技术9项，发表论文2篇。

13.始终坚持医防融合，在推动医共体建设上着力。

一是医共体总院分别在三家分院设立中医专家基层工作站，通过远程带教、疑难病例讨论、远程会诊提升患者就医体验满意度。二是借助居民大健康分级诊疗云平台，上转患者282人次，下转 69人次。完成县外转诊 275人次，外转率2.5 %。三是加大财力投入力度及分院人才培养的力度，对分院职工、下派专家团队实行责任目标量化考核，分院选派人员在进修学习期间，由总院进行综合绩效考核，基数为2000-4000元/人/月，考核总额纳入分院绩效分配；村医由总院按规范转诊、规范诊疗、服务质量等平均每年每月600元进行考核，2021年共投入分院62.92万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县中医医院2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

其他人员185人，离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县中医医院2021年度收入合计10,214.27万元。其中：财政拨款收入1,481.63万元，占总收入的14.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6,715.87万元（含教育收费0万元），占总收入的65.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,016.77万元，占总收入的19.74%。收入合计比上年同期增加3366.76万元，同比上升49.17%。主要原因是2021年患者人次增加事业收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县中医医院2021年度支出合计10,094.97万元。其中：基本支出8,424.49万元，占总支出的83.45%；项目支出1,670.48万元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加2269.52万元，同比上升29%。主要原因是2021年人员工资政策性增资和医技综合楼项目接近尾声项目支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县中医医院正常运转的日常支出8,424.49万元。比上年同期增加2065.4万元，同比上升32.48%。主要原因是2021年人员工资政策性增资增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,336.01万元，占基本支出的39.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,088.48万元，占基本支出的60.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,670.48万元。与上年同期增加204.12万元，同比上升13.92%。主要原因是2021年医技综合楼项目接近尾声项目支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,683.24万元，占本年支出合计的16.67%。与上年1661.62万元对比同期增加21.62万元，同比上升1.3%。，主要原因是2021年人员工资政策性增资和医技综合楼项目接近尾声项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出243.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于基本支出人员社会保障缴费支出。

2.卫生健康（类）支出1,360.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于中医事业保民生、保运转等经费支出。

3.住房保障（类）支出78.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县中医医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县中医医院资产总额22,876.29万元，其中，流动资产10,210.2万元，固定资产10,876.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,622.55万元，无形资产166.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加452.51万元，其中固定资产增加947.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额608.25万元，其中：政府采购货物支出599.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.35万元。授予中小企业合同金额600.02万元，占政府采购支出总额的98.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100501111