监督索引号53092100136005801000

第一部分 临沧市凤庆县景杏中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办学方向。

在营盘镇党委、镇政府和县教育体育局的领导下，在全体教职员工的团结协作和奋力拼搏，全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，规范办学、办园行为。

2.党的建设。

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重视、支持、抓实党的建设工作，按要求正常开展活动，利用多种渠道，采取多种方式开展党史学习教育。

（2）通过开展党员教师课赛等活动，促进党建与教育教学深度融合，按要求抓实党支部规范化建设，在2021年5月通过的支部规范化建设验收基础上，巩固和提升党支部规范化建设成果，提高管理水平和教育教学质量。

3.学校安全。

（1）成立以校长为首的安全工作领导组，各类突发事件应急预案及安全管理制度都健全。认真落实各项安全管理制度。组织师生每月开展各种应急演练。校长与组长、组长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状。

（2）加大投入，“ 人防、物防、技防”建设基本达到标准，各校配齐了监控设备、安保器械，各完小实现了封闭管理，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，建立安全台账及安全常规月销号清单。

（3）多渠道、多形式做好各项安全知识宣传，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火、网络诈骗”为主的校园安全防范工作。

4.控辍保学工作。

学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，贯彻落实《凤庆县2020—2021学年度控辍保学工作管理目标责任书》。学前三年毛入园率达94.5%，小学适龄儿童入学率及巩固率均达100%。

5.德育工作。

（1）认真贯彻落实中小学德育管理相关文件精神，以立德树人为根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

（2）教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。

（3）持之以恒抓实学生爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；大力培育和践行社会主义核心价值观。

6.教学工作。

（1）认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，教导处每学期组织两次以上的教学常规检查工作，并以当面指导和以教研简讯形式进行反馈指导，不断完善教师的教学常规业务。

（2）抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视教学管理，每学期组织两次以上的诊断性检测并有检测记录和分析报告。

（3）加强教学教研，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。

7.规范学校管理。

（1）完成年内规划的平掌完小督导评估申报工作，成绩合格；扎实推进幼儿园普及惠普工作，完成规划内的贺费村幼儿园办园行为督导评估工作，成绩合格；巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作。

（2）执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项均及时公开；每学年都根据上级要求及时召开传达县教育工作会议精神的专题会；每学年召开一次规范的教职工代表大会；无特殊情况每周都召开校务委员会例会，安排、跟踪、整改完善常规工作，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。

8.教师队伍建设。

（1）每学期组织一次师德师风专题培训，引导教师教书育人，按要求签订各种责任书和承诺书，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

（2）全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关措施，加强学习，进一步提高教师队伍素质。

（3）严格按照相关文件抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。严格进行假勤管理、材料上报及时规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年度收入合计1,029.64万元。其中：财政拨款收入1,020.56万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.08万元，占总收入的0.88%。与上年对比总收入比上年增加69.16万元,同比增加7.20%，其中，财政拨款收入增加60.57万元，增加的主要原因是本年学生数增加，资助人数变动等，人员经费增加；其他收入增加8.59万元，增长1753.06%，增加的主要原因是人社局拨入专项招聘教师就业补贴9万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年度支出合计1,038.55万元。其中：基本支出1,038.55万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.25万元，减幅1.45%，其中，基本支出减少11.46万元，减幅10.9%，主要原因是2021年在职教师较上年减少2人，工资福利减少。项目支出减少3.79万元，减幅100%，主要原因是2021年未安排项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校正常运转的日常支出1,038.55万元。与上年对比减少15.25万元，减幅1.45%，其中，人员经费减少36.97万元，减幅3.60%，公用经费增加25.52万元，增长111.56%，人员经费减少的主要原因一是2018、2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是2021年在职教师较上年减少2人，职称结构变动，工资福利支出减少。公用经费增加的主要原因是办公费、电费、培训费和会议费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出990.16万元，占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.39万元，占基本支出的4.66%。平均工资福利支出16.03万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少3.79万元，减幅100%，主要原因是2021年未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,028.98万元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比减少21.03万元，减幅2%，主要原因一是2018、2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是项目支出比上年减少3.79万元；三是2021年在职教师较上年减少2人，职称结构变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出819.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于保障学校教职工工资福利支出,保障学校办公支出及学生资助等运转支出，其中：人员经费支出772.17万元，公用经费支出47.82万元。其中学前教育支出0.41万元，对个人和家庭补助支出61.41万元，资本性支出0.34万元。

2.社会保障和就业（类）支出85.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费80.10万元，离岗退养民师等退休费3.53万元，遗属人员生活补助2.15万元；

3.卫生健康（类）支出59.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费57.32万元，其他行政事业单位医疗支出缴费1.72万元。

4.住房保障（类）支出64.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于教体系统在职教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校资产总额1315.35万元，其中，流动资产37.02万元，固定资产1270.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.79万元，无形资产3.78万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.58万元，减幅0.20%，其中流动资产减少4.8万元，减幅11.48%，固定资产原值增加2.22万元，增长0.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，景杏中心学校政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的89.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005801111