监督索引号53092100136000901000

第一部分 临沧市凤庆县诗礼中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯，培养学生良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，提高自我管理、明辨是非能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

8.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行班子领导挂钩年级组督导工作。

2.控辍保学工作：完成2021学年诗礼乡初中学生招收及学籍注册任务。每月定期开展1次送教上门活动，每学期开学都认真排查应报到未报到学生，并在开学第一周组织教师进行家访、动员学生入学，把控辍保学工作当作开学第一周的主要工作，实现巩固率都达100%。

3.德育工作：认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合实际，利用国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、主题班会等渠道开展宣传教育活动，开展法制和国防教育公开课，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

4.教学工作：紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动教育现代化建设。一是积极组织教师外出培训、校本研讨，不断给教师充电。通过传帮带模式，鼓励青年教师向老教师学习教学经验，老教师向青年教师学习多媒体应用技能，促进全校教师共同成长；二是落实教学常规工作为基础提升管理质量，强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，教学处每月对教师的教学常规工作进行一次全面检查；三是抓教研工作促进教学质量提升，各教研组开展听课、说课、集体备课等形式的教研活动共计30余次。四是加强教学质量诊断监测并做好质量分析工作；五是圆满完成2021年初中学业水平考试及毕业证发放工作，完成2021年高中阶段招生报名工作。六教学质量稳步提升，2021年我校的教学质量综合评价位居全县第10名。

5.安全工作：一是层层签订各类安全工作责任书，做到一级抓一级，层层抓落实；二是利用主题班会、板报、班级群公告等形式进行安全知识宣传，联合诗礼乡派出所和卫生院开展反恐防暴和消防安全应急演练；三是每学期至少开展两次校园及周边安全隐患排查及治理工作。四是我校在抓好安全常规工作的同时，有预见性和针对性地对季节性的防溺水、防野生菌中毒加强教育，及时与家长签订了有关防溺水和防野生菌中毒的承诺书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼中学2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼中学2021年度收入合计1,172.30万元。其中：财政拨款收入1,172.08万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.22万元，占总收入的0.02%。与上年对比总收入增加81.54万元，同比增加7.48%，其中财政拨款收入增加81.32万元，其他收入增加0.22万元。财政拨款收入增加的主要原因：一是教师人数增加，职称结构变动等，人员经费增加；二是本年学生人数较上年增多，生均公用经费、营养改善计划资金增加。其他收入增加的原因是诗礼乡人民政府拨入助学金和国税局拨付办税手续费。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼中学2021年度支出合计1,191.18万元。其中：基本支出1,191.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1.22万元，同比增加0.10%，主要原因是办公费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学正常运转的日常支出1,191.18万元。与上年对比支出增加1.22万元，同比增加0.10%，其中：人员经费支出减少27.73万元，减幅2.39%，日常公用经费支出增加28.73万元，增长93.80%，其他支出增加0.22万元，同比增加100%。人员经费支出减少的主要原因是人员经费减少的主要原因是2018年度、2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出；公用经费支出增加的主要原因是为确保学校正常运转，学校的办公费、差旅费、培训费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,131.72万元，占基本支出的95.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.46万元，占基本支出的4.99%。人均工资福利支出16.41万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,190.96万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比支出增加1.00万元，增长0.08%，主要原因是为确保学校正常运转，学校的办公费、差旅费、培训费等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出949.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于单位工资福利支出及保障学校办公运转支出，其中：工资福利支出803.43万元，其他社会保障缴费5.43万元，对个人和家庭补助支出81.66万元，商品和服务支出54.14万元，资本性支出（办公设备购置）5.22万元。

2.社会保障和就业（类）支出96.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于单位养老保险、职业年金支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费96.03万元，职业年金缴费0.09万元。

3.卫生健康（类）支出68.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位医疗保险、大病医疗保险支出，其中：事业单位医疗保险缴费66.91万元，大病医疗保险缴费1.81万元。

4.住房保障（类）支出76.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县诗礼中学2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼中学资产总额1454.44万元，其中：流动资产13.20万元，固定资产1112.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产329.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，减幅0.61%，其中固定资产增加8.01万元，增长0.98%，流动资产减少14.86万元，减幅52.98%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度本单位政府采购支出总额11.58万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.72万元。授予中小企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000901111