监督索引号53092100136001301000

第一部分 临沧市凤庆县新华中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县新华中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实常规，推进课改，树立质量意识。

学校的常规管理包括行政常规管理，教育教学常规管理，体育艺术科技教育常规管理，校园常规管理和后勤常规管理。在学校管理中坚持用常规推动过程，用过程保障结果。只要常规落实到位，过程就得以顺利推进。学校认真贯彻省、市、县教育教学常规管理规定，认真执行云南省教育厅《关于普通中学小学办学行为的若干规定》和《凤庆县教学常规考核方案》，严格按规定开齐课程，上足课时。学校制定并执行符合学校实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节，按照《主备课活动操作规范》实施主备课制度，教师常规实行周签制，达到教学常规周清月结。抓好月检测及质量分析常规，找出存在的不足，发现问题，及时进行整改。

2.牢固树立安全意识、努力构建和谐校园。

安全工作是学校教育教学工作的底线，有道是：“安全不保何谈教育”。安全是学校工作的前提和保证，是搞好教育教学工作的基础。为此在本学年中，我校主要的安全工作理念是：以规章制度为支撑，以实际行动为指南。具体地说就是食品安全建立了符合上级各部门要求的各项规章制度和台账，在操作过程中严把各个环节。值周教师和分管的行政人员每天跟踪检查督促，确保每位学生到放学时能够吃到温热放心的菜饭。道路交通安全，我校根据学校实际实行学生往返家长接送制，每周六放学后有值周教师和值周行政人员统一送学生出校门。

3.寓教于乐，充实校园文化生活。

丰富多彩的校园活动可以让教师动起来，让学生动起来，让教师在活动中得到进步，在活动中得到发展，在活动中体会教书育人的真谛，让学生在活动中成长，在活动中成才，让教师在活动中感受呕心沥血的内涵。我校在2021学年以活动为载体，以教育为手段，以提质为核心，以育人为目的。既有教师活动，又有学生活动，既有课堂活动，又有课外活动，既有集体活动，又有个人活动，既有隐性活动，又有显性活动，既有研究性的活动，又有总结性的活动。表彰了一批优秀个人和先进集体，有20名新鲜血液加入团组织。

通过全体师生的艰辛付出，教育教学质量稳步提升，学年末市县综合评价居全县第5名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县新华中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县新华中学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县新华中学2021年度收入合计929.22万元。其中：财政拨款收入925.76万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.46万元，占总收入的0.37%。与上年对比总收入增加78.35万元，增长9.21%，其中：财政拨款收入增加75.52万元增长8.88%，其他收入增加2.83万元，增长443.97%。主要原因一是营养改善计划补助增加6.64万元，家庭经济困难学生资助增加7.43万元，公用经费增加23.09万元；二是本年9月新招聘教师2人，工资福利增加；三是人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助3万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县新华中学2021年度支出合计948.93万元。其中：基本支出948.93万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少18.57万元，减幅1.92%，其中：基本支出减少18.57万元，减幅1.92%。主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师补助30.6万元在2020年支出；二是2019年财政以暂付款兑付的人员经费8.32万元在2020年调整为收支。

1.基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县新华中学正常运转的日常支出948.93万元。与上年对比减少18.57万元，减幅1.92%，其中人员经费减少30.3万元，减幅3.23%，公用经费增加11.73万元，增长38.45%，人员经费减少的主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师补助30.6万元在2020年支出；二是2019年财政以暂付款兑付的人员经费8.32万元在2020年调整为收支。公用经费增加的主要原因是为保障学校运转商品和服务支出办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出906.67万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.25万元，占基本支出的4.45%。人均工资福利支出16.51万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县新华中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县新华中学2021年度一般公共预算财政拨款支出945.46万元，占本年支出合计的99.64%。与上年的966.85万元对比减少21.39万元，减幅2.21%，主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师补助30.6万元在2020年支出；二是2019年财政以暂付款兑付的人员经费8.32万元在2020年调整为收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出752.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于本单位教师工资福利支出及保障学校办公运转支出。其中：工资福利支出632.95万元，商品和服务支出41.79万元，对个人和家庭补助支出78.08万元。

2.社会保障和就业（类）支出76.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于本单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出55.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出54.38万元，大病保险缴费支出1.31万元。

4.住房保障（类）支出60.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于本单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县新华中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严管理公车，做到非必要不派车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.41万元，下降91.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降91.11%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严管理公车，做到非必要不派车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占2%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织教师外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县新华中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县新华中学资产总额1002.34万元，其中，流动资产15.78万元，固定资产922.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40万元，无形资产24.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.83万元，增长4.9%，其中固定资产增加8.48万元，增长0.93%，流动资产减少1.65万元，减幅9.47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人

和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001301111