监督索引号53092100136001901000

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

党建引领：（1）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党的建设工作和群团工作，按要求正常开展活动。（2）促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。（3）抓好党风廉政建设。

学校安全：严格开展疫情防控及传染病防治教育，认真组织开展校舍安全、教学设施设备安全排查，认真开展法治安全教育，道路交通安全教育，消防及森林防火教育，食堂食品卫生安全，学生住宿及社会活动管理教育，禁毒与预防艾滋病宣传教育，加强安全管理人员培训，努力创建平安校园。

教育教学：（1）认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。（2）抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织期中和期末诊断性检测并有检测记录和分析报告。（3）有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。（4）加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究。（5）认真落实“减负提质”工作。

德育工作：（1）认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。（2）将新修订的教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，不断建设完善德育宣传专栏。（3）持之以恒抓实学生爱国主义、中华优秀传统文化教育和心理健康教育。

教师队伍建设：（1）全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制。（2）全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关政策，进一步提高教师队伍素质。（3）抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。（4）严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，规范教职工假勤管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度收入合计622.71万元。其中：财政拨款收入619.69万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.02万元，占总收入的0.48%。与上年对比总收入增加24.69万元,其中:财政拨款收入增加23.67万元，主要原因一是2021年教师人员职称结构变动，人员经费增加；二是2021年公用经费增加。其他收入增加1.02万元,主要原因是2021年度人社局拨入2020年6.13专项招聘教师就业补贴3万元和凤庆县拆迁安置办公室拨入移民子女补助0.02万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度支出合计632.3万元。其中：基本支出632.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少34.34万元。其中:基本支出减少26.34万元，项目支出减少8万元。基本支出减少的主要原因一是年内减少2人，工资福利支出减少29.47万元；二是对个人和家庭补助支出减少10.48万元（遗属补助减少2.11万元、助学补助金减少0.06万元、退休费减少2.21万元、抚恤金减少6.1万元）；三是本年度商品和服务支出办公费等增加13.61万元。项目支出减少主要原因是本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校正常运转的日常支出632.30万元。与上年对比基本支出减少26.34万元，基本支出减少的主要原因一是年内减少2人工资福利支出减少29.47万元；二是对个人和家庭补助支出减少10.48万元（遗属补助减少2.11万元、助学补助金减少0.06万元、退休费减少2.21万元、抚恤金减少6.1万元）；三是本年度商品和服务支出办公费等增加13.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.50万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.80万元，占基本支出的4.24%。人均工资福利支出16.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少8万元，主要原因是本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出629.28万元，占本年支出合计的99.52%。与上年对比减少35.36万元，主要原因一是年内减少2人，工资福利支出减少30.49万元；二是对个人和家庭补助支出较上年减少10.48万元（遗属补助减少2.11万元、助学补助金减少0.06万元、退休费减少2.21万元、抚恤金减少6.1万元）；三是本年度商品和服务支出办公费等增加13.61万元；四是项目支出减少8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出506.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于教职工工资福利支出及保障学校办公运转支出。其中：工资福利支出428.29万元，商品和服务支出26.80万元，对个人和家庭补助支出51.45万元。

2.社会保障和就业（类）支出49.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于教职工养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元，职业年金缴费0.08万元，遗属人员生活补助1.55万元。

3.卫生健康（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工医疗保险、职工大病医疗保险支出。其中：职工医疗保险缴费支出33.79万元、大病保险缴费支出1.30万元。

4.住房保障（类）支出38.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年度也未发生“三公”经费支出，故无上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校资产总额1123.31万元，其中，流动资产24.25万元，固定资产1086.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8万元，无形资产4.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.12万元，增长9.25%，其中固定资产增加122.12万元，增长12.66%，流动资产减少27万元，减幅52.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001901111