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临沧市凤庆县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年，我院在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，始终坚持以人民健康为中心，在加强公立医院党的建设、三级医院建设、人才队伍建设、重点学科发展、诊疗能力提升、服务质量改善等方面重重着力，全面有效落实各项重点工作目标任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的建设，切实加强党对公立医院的领导

稳步推进党组织领导下的院长负责制。完善议事规则并严格执行，充分发挥好党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。坚持正确的选人用人导向。以“三培养”为抓手，结合医院改革和一体化管理工作的推进，培养选拔了一批想干事、能干事、干成事的基层领导干部。严格落实党风廉政建设责任制，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”。年内接受市委巡察办到我院开展上半年基层党建综合调研，接受市卫生健康委（2019—2022年度）大型医院巡查。严格党史学习教育，并结合医院工作实际深入开展“我为群众办实事”实践活动和系列学教活动。

2.新院区如期搬迁运营，二期项目建设有序推进

（1）顺利完成新院区搬迁及运营工作。7月10日前完成46个科室搬迁，搬迁过程中医疗服务过程连续、安全，搬迁后医院运营正常，业务迅速恢复。老院区暂保留康复医学科、疼痛科、中医科、内分泌血液内科、眼科、感染性疾病科6个科室的住院部及口腔科、眼科、营养科、感染性疾病科门诊、眼视光学中心。

（2）稳步推进医院二期建设。临床技能培训中心启动建设；专科住院楼已进入氧气设备带、眼科手术室、机器人物流轨道、心内科CCU等净化工程安装实施阶段，计划于12月底竣工验收。

（3）全力推进新院区传染楼建设项目。统筹考虑疫情防控与日常工作的需要，合理设置病床数及房间数；细化“三区两通道”院感流程及病区设置；充分考虑信息化、智能化建设的合理应用，优化平面布局；提前规划审批手续，各项工作齐头并进，多管齐下，加快推进感染性疾病综合楼的建设，尽早投入使用，有效提升传染病救治能力，全力保障全县人民群众身体健康和生命安全。

3.抓实质量与安全管理，全面提升医疗服务水平

（1）切实加强质量管理，确保医疗安全。建立健全医院质量安全管理体系，独立设置质控质评办；组织开展病历督查专项行动，并加大奖惩力度；积极开展临床路径和单病种管理，不断提升医疗质量的同质化管理；完善绩效管理体系，切实提升运行效率。

目前共纳入路径管理的病种数346种，我院2021年出院人数23927人，进入临床路径人数15964人，临床路径入径率为：66.72%；实际完成13818人，完成率为：86.56%；退出859人，退出率为：5.38%；变异1287人，变异率为：8.06%。

2021年住院总人数23927人次，较去年同期下降10.54%；病床使用率68.79，周转率39.48，均比去年降低。平均住院日6.47天，较去年同期缩短0.92天；DRGS总量24821.82，较去年下降12.54%；CMI值1.0374，较去年同期下降2.22%；手术人次7281，较去年同期下降6.52%；三四级手术占比29.69% ，较去年同期上升18.76%；权重大于2的病例数1040例，较去年同期上升1.56% ，医院危急重症救治能力大幅提升；分级诊疗的就医新格局初步形成。

全面提高药事管理水平，严格执行国家基本药物制度及处方、病历点评制度。处方合格率为99％以上，医嘱合格率99%。严格执行“两票制”及药品网上采购程序，确保药品零差率销售。2021年共计采购药品金额6694.73万元。我院目前共计使用药品品规数683个，基本药物品规数 408个，国家医保谈判药品品规数48个，使用金额309.15万元，国家集中带量采购药品品规数164个，使用金额388.57万元，节省医保资金约2564.87万元。中药饮片390种，使用金额27.58万元，中药颗粒306种，使用金额140.94万元。

（2）坚持科教兴院科教强院，医教研水平持续提升。创伤中心通过省级验收；老年友善医院建设通过县级验收；癌痛规范化治疗示范病房如期推进；呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目启动建设。积极鼓励技术创新开展，激发医院发展核心动力。本年度院内共申报30项新技术新项目，24项新技术被予以论证通过。做实做细优质护理服务，进一步提高护理服务满意度，年内12个科室接受市级优质护理病房验收指导。

2021年临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项项目（胃癌精准化“三位一体”防治模式的研究）已顺利通过评审；全院医护人员发表论文共计35篇；申报获批市级继续医学教育项目2项；医护人员外出进修学习共计57人；基层医院来院进修学习共计55人；短期外出培训学习共计179人次；继续医学教育项目培训30场，受训人数4702人次；申报获批成为昆明医科大学继续教育学院合作办学点，与昆明医科大学合作办学，方便医务人员学历提升。

4.快速提高信息化程度，全面改善医院服务水平

围绕信息化建设大力推进智慧健康建设。着力搭建统一的信息化服务平台，持续推进“一张网+两个平台”的县域智慧健康信息化体系建设。目前已完成县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、13家基层医院和187个村卫生室的上线切换，基层系统和远程系统完成全覆盖。完成了与云南省居民健康档案系统、居民健康档案、高血压、糖尿病、老年人等公卫数据同步。互联网医院医小凤APP及慢病管理系统已完成调试，上线试运行；医疗监管和卫生行政监管平台，目前完成了医共体各单位的全民健康数据整合。

医共体内实现数据互联互通，HIS、LIS、PACS及电子病历四大系统已全部联通，实现了数据共享，影像中心、检验中心、心电图中心及病理中心已实现线上线下联通并投入使用，“基层检查、中心诊断、结果互认”的目标已落地。远程教学和会议功能已上线。双向转诊系统已开始投入线下使用；今年3月，根据疫情防控要求，率先上线了住院患者电子陪护证，迅速规范了住院患者的陪护管理工作；今年4月，利用移动办公系统，将所辖十个医共体成员单位纳入线上管理，实现了医共体成员单位“事有人管，审批有序，实时回应，上下一体”的线上管理模式，基本实现将成员单位纳入科室管理的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民医院2021年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员332人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员120人。其中：离休0人，退休120人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民医院2021年度收入合计40082.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3390.78万元，占总收入的8.46%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占总收入的24.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入26665.17万元（含教育收费0万元），占总收入的66.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.14万元，占总收入的0.06%。收入合计与上年对比同期增加13340.07万元，同比上升49.88%。主要原因是2021年财政拨付政府性基金预算增加及患者人次增加事业收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民医院2021年度支出合计32472.54万元。其中：基本支出26603.26万元，占总支出的81.93%；项目支出5869.28万元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比同期减少2441.68万元，同比下降7%。下降的主要原因是新院区主体基本完工，附属工程减少所用资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民医院正常运转的日常支出26603.26万元，与上年对比同期增加4604.95万元，同比上升20.93%。主要原因是2021年人员工资政策性增资增长较大，办公费及办公设备购置支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11590.30万元，占基本支出的43.57%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15012.96万元，占基本支出的56.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5869.28万元。与上年对比同期减少7046.64万元，同比下降54.56%，下降的主要原因是新院区主体基本完工，附属工程减少所用资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3737.16万元，占本年支出合计的11.51%。与上年对比同期增加21.62万元，同比上升0.12%。，主要原因是2021年人员工资政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出92.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出。

2.卫生健康（类）支出3308.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%，主要用于人民事业保民生、保运转等经费支出。

3.住房保障（类）支出335.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出就算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县人民医院部门资产总额109419.74万元，其中，流动资产36752.44万元，固定资产28307.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42399.99万元，无形资产1271.41万元，其他资产688.53万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少458.14万元，其中流动资产减少11478.86万元，降低23.8%，固定资产增加6335.29万元，增长28.83%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值25.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额6371.65万元，其中：政府采购货物支出6371.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2665.75万元，占政府采购支出总额的41.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100201111