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临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度部门决算

          目录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我院在凤庆县卫生健康局的正确领导下，县人民医院托管下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，较好的完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，使乡镇医疗卫生事业得到了较好的发展，积极推进医药卫生体制改革。

1.医疗业务开展情况

2021年门诊人次40964人次比上年同期减少4812人次，同比下降10.51%；2021年住院人次807人次比上年同期增加243人次，同比增长43.09%；，2021年医疗收入400.31万元，与上年同期增加64.44万元，同比增长19.19%；2021年药品收入167.98元，与上年同期增加7.09万元，同比增长4.41%。2021年由于住院环境改善，医务人员业务素质和服务态度不断提高，使得我院门诊病人和住院病人显著增加，医疗收入也相对增加。2021年以来无医疗差错事故发生。

2.疫情防控开展情况

疫情发生后，我院通过多措并举做实做细各项工作。第一、院领导多次召开专题会议，研究部署疫情防控各项工作，组织全体干部职工、村医加强对疫情防控知识的学习，做好自身防护；第二、疫情发生后，我院马上根据上级领导部门的指示要求，成立疫情防控领导小组，制定应急预案，完善相关制度，进行应急演练，通过设立预检分诊台、发热门诊、隔离区等保障疫情防控工作有序进行。第三、利用一切可利用的资源加强对我乡疫情防控知识的宣传。第四、通过各种渠道积极筹备防护物资，多方协调，加强与药品供应商的沟通，充分利用本地条件，尽可能的满足防护需求。第五、加强发热人员排查和救治工作，通过村两委、村卫生室和卫生院的联动，发现出现发热情况的人员立即安排就医。我院将继续严守防线，毫不动摇的配合乡党委、政府、县卫生健康局等各级领导部门打赢这场疫情防控阻击战。

3.公共卫生开展情况

2021年常住人口24453人，0-6岁儿童1482人，65岁以上人口数3016人，年末居民健康档案累计建档人数23107人，年内0-6岁儿童预防接种人次2865人次，年末0-6岁儿童健康管理人数1482人，年末孕产妇早孕建册人数145人，年末65岁以上老年人健康管理人数2038人，年末高血压患者累计管理人数1694人，年末糖尿病患者累计管理人数154人。年末严重精神障碍管理人数238人，年末肺结核患者健康管理人数8人，年内卫生监督协管巡查次数261次，年末中医药健康管理人次2275人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设11个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度收入合计729.4万元。其中：财政拨款收入372.52万元，占总收入的51.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入356.52万元（含教育收费0万元），占总收入的48.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.36万元，占总收入的0.05%。2021年总收入与上年同期增加12.40万元，同比增长1.73%，增加的主要原因是财政拨款人员政策性增资，财政拨款增加。2021年财政拨款收入与上年同期增加19.00万，同比增长5.37%，增加的主要原因是2021年财政拨款人员政策性增资，2021年事业收入与上年同期减少0.74万元，同比下降0.21%，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响和医保控费处在一个摸索阶段，这些因素对于我院来讲是个很大的挑战，虽然住院环境改善，医务人员业务素质提高，但是我院的门诊病人和住院病人有显著减少，医疗收入也相对减少。2021年其他收入与上年同期减少5.87万元，同比下降94.22%，减少的主要原因是2020年包含2019年家庭医生签约经费，2021年仅包含银行利息收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度支出合计723.29万元。其中：基本支出595.37万元，占总支出的82.31%；项目支出127.92万元，占总支出的17.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出合计与上年同期增加22.98万元，同比增长3.28%，增加的主要原因是公共卫生支出和基药补助比2020增加，导致总支出增加。2021年基本支出与上年同期减少10.34万元，同比下降1.71%，减少的主要原因药品、材料支出减少。2021年项目支出与上年同期增加33.32万元，同比增长35.22%，增加的主要原因是公卫、基药补助支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡卫生院正常运转的日常支出595.37万元与上年同期减少10.34万元，同比下降1.71%，减少的主要原因药品、材料支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.35万元，占基本支出的56.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.02万元，占基本支出的43.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.92万元。与上年同期增加33.32万元，同比增长35.22%，主要原因是公卫、基药补助支出增加。具体项目开支情况如下：

支出功能分类科目2100399基层医疗卫生机构支出31.90万元，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。

支出功能分类科目2100408基本公共卫生支出68.50万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

支出功能分类科目2100410突发公共卫生事件应急处理支出20.35万元，用于新型冠状病毒项目经费支出。

支出功能分类科目2101399其他医疗救助支出7.17万元，用于家庭医生签约经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出413.36万元，占本年支出合计的57.15%。与上年同期增加56.10万元，同比增长15.70%，增加的主要原因是2021年公卫、家签资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于支出功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元。

2.卫生健康（类）支出367.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。

（1）支出功能分类科目2100302乡镇卫生院支出209.02万元，用于在编人员工资、社会保险支出；

（2）支出功能分类科目2100399其他基层医疗卫生机构支出49.51万元，用于乡村医生补助；

（3）支出功能分类科目2100408基本公共卫生服务支出68.50万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；

（4）支出功能分类科目2100410突发公共卫生事件应急处理支出20.35万元，用于新型冠状病毒项目经费支出；

（5）支出功能分类科目2101102行政事业单位医疗支出17.03万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

（6）支出功能分类科目2101399其他医疗救助支出3.09万元，用于家庭医生签约经费支出。

3.住房保障（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,主要用于支出功能分类科目2210201住房公积金支出21.31万元，支付在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县诗礼乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度部门决算未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡卫生院资产总额1446.24万元，其中，流动资产459.78万元，固定资产967.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产14.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.93万元，其中固定资产增加24.90万元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值8.48万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县诗礼乡卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336101401111