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临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年我院在凤庆县卫生健康局和乡党委、政府正确领导下，继续认真贯彻落实好疫情防控工作相关精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控工作。紧紧围绕下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。

2.大力推进基层医疗卫生机构心脑血管疾病的救治能力，加强重点疾病管理，全面提升基层医疗卫生机构的慢性病管理能力，提高人均期望寿命，努力提供全方位、全周期的健康保障。

3.继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、合理用药、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升提升服务质量和服务水平。

4.继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，把一切安全隐患消灭在萌芽之中，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

5.稳步推进重点临床科室建设。全力保持我院外科、内科、中医科等临床科室的发展势头，大力支持相关科室相继开展的特色创新项目。提升妇科及慢病治疗、管理能力。构建外科团队建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度收入合计746.79万元。其中：财政拨款收入387.1万元，占总收入的51.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入359.26万元（含教育收费0万元），占总收入的48.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.43万元，占总收入的0.06%。2020年度收入合计678.69万元。其中：财政拨款收入361.29万元，占总收入53.23%；事业收入309.71万元，占总收入的45.64%；其他收入7.69万元，占总收入1.13%。2021年与上年对比，总收入增加68.1万元，增幅10.03%，主要原因分析：财政收入、事业收入上升；财政拨款收入增加25.81万元，增幅7.14%，主要原因分析:人员增加，财政工资拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度支出合计718.94万元。其中：基本支出632.09万元，占总支出的87.92%；项目支出86.85万元，占总支出的12.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计612.32万元。其中：基本支出500.00万元，占总支出81.66%；项目支出112.32万元，占总支出的18.34%。2021年与上年对比总支出增加106.62万元，增幅17.41%，主要原因分析：基本支出增加。基本支出较上年增加132.09万元，增幅26.42%，主要原因分析：为提升卫生院医疗服务能力，医疗服务基础设施支出增加以及人员工资调整，财政零星增资增加，人员经费支出增加。项目支出较上年减少25.47万元，减幅22.68%，主要原因为本年收到当年以及以前年度项目款较少，用于项目支出的金额较小。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院正常运转的日常支出632.09万元。与上年对比增加132.09万元，增幅26.42%，主要原因分析为提升卫生院医疗服务能力，医疗服务基础设施支出增加以及人员工资调整，财政零星增资增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.19万元，占基本支出的58.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.90万元，占基本支出的41.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.85万元。与上年对比减少75.53万元，减幅67.24%，主要原因分析本年收到当年以及以前年度项目款较少，用于项目支出的金额较小。具体项目开支及开展工作情况:

2100199其他卫生健康管理事务支出5万元，用于慢病中心专用设备采购。

2100399其他基层医疗卫生机构支出9.6，用于基本药物补助支出。

2100408基本公共卫生服务支出64.93万元，用于基本公共卫生项目服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出5.9万元，用于新冠肺炎防治工作。

2101399其他医疗救助支出1.42万元，用于家庭医生签约服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出406.71万元，占本年支出合计的56.57%。与上年对比增加23.61万元，主要原因分析项目支出增加以及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤支出。

2.卫生健康（类）支出355.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于其他卫生健康管理事务、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、 突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他医疗救助等支出。

3.住房保障（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在编在岗职工的住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额1377.82万元，其中，流动资产334.05万元，固定资产1036.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.05万元，其中固定资产增加68.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值1.09万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

22021年度临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336101601111