监督索引号53092100136005501000

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关事项说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党建工作，树立良好师德师风，提高教师队伍素质。以党建为抓手，牢固树立思想意识形态这根弦，找准党建与教育教学的切入点，努力使党建与教育教学做到有机深度融合。坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。党员同志按照支部的要求参加党的群众路线教育实践活动的培训学习，认真参加支部组织的“三会一课”等学习活动。

2.打造德育教育特色，全面提高育人实效，强化教学管理工作，努力提升教学质量。加强校园德育环境建设，建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，形成“学校领导—教导处—少先队—班主任—科任教师”为主线的德育工作网络管理体系，要求人人都是德育工作者。根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作。有常规检查记录及整改措施。加强教学教研，做好校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；教师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

3.将控辍保学工作放在首位，落实精准资助。“不让一个孩子失学”是我校控辍保学工作的奋斗目标，学校成立控辍保学领导小组，制定了控辍保学实施方案，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。明确安全责任，逐级签订安全责任状。要求学校每位师生都要清醒的认识安全工作是学校工作的重中之重，是确保学校教育教学活动正常有序进行的基础和保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2021年度收入合计822.24万元。其中：财政拨款收入813.19万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.05万元，占总收入的1.1%。与上年对比总收入增加57.81万元。其中：财政拨款收入增加49.72万元，其他收入增加8.09万元。财政拨款收入增加主要原因一是学生人数变动，营养改善计划增加8.81万元，生均公用经费增加20.19万元；二是项目收入增加20.72万元（城乡义务教育校舍维修长效机制工程补助资金）。其他收入增加主要原因是人社部门拨入专项招聘教师就业补助9万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2021年度支出合计836.91万元。其中：基本支出821.91万元，占总支出的98.21%；项目支出15万元，占总支出的1.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少1.16万元，其中：基本支出减少16.16万元，项目支出增加15万元。主要原因一是本年度人员变动减少3人，工资福利支出减少28.4万元；二是商品和服务支出办公经费等增加12.24万元；三是增加城乡义务教育校舍维修长效机制工程补助资金15万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校正常运转的日常支出821.91万元。与上年对比减少16.16万元，其中：人员经费减少28.4万元，办公经费增加12.24万元。人员经费减少的主要原因是本年度人员变动减少3人，工资福利支出减少；公用经费增加的主要原因是财政在调度困难的情况下，为确保学校正常运转，资金拨付力度较上年加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出789.83万元，占基本支出的96.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.08万元，占基本支出的3.9%。人均工资福利支出16.90万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加15万元，主要原因是增加城乡义务教育校舍维修长效机制工程补助资金，具体开支为棉花林完小围墙、大门、门卫室等“三防”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出827.26万元，占本年支出合计的98.85%。与上年对比减少10.46万元，其中：基本支出减少25.46万元，项目支出增加15万元。主要原因一是本年度人员变动减少3人，工资福利支出减少28.4万元；二是商品和服务支出办公经费等增加12.24万元；三是增加城乡义务教育校舍维修长效机制工程补助资金15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出664.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于学校职工工资福利支出、学校运转支出。其中：工资福利支出548.59万元，公用经费支出31.43万元，对个人和家庭补助支出69.14万元，资本性支出15万元（基础设施建设）。

2.社会保障和就业（类）支出65.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费63.63万元，职业年金0.24万元，遗属人员生活补助0.97万元，事业单位离退休费1.02万元。

3.卫生健康（类）支出46.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出，其中：职工医疗保险缴费45.01万元，大病医疗保险缴费1.45万元。

4.住房保障（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县明龙中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县明龙中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额1133.25万元，其中，流动资产34.77万元，固定资产869.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产229.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.08万元，增长0.54%。其中固定资产增加1.56万元，增幅0.18%。流动资产增加4.52万元，增长14.94%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005501111