监督索引号53092100136005201000

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强教师培训工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生掌握合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实学校党的建设工作和群团工作。

抓实党建示范点和党支部规范化建设，严格落实“三会一课”制度，利用“学习强国”和“云岭先锋”等学习平台，扎实开展党员培训。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作 ，抓好党风廉政工作。工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动，将党建与教育教学深度融合，提高学校教育教学水平。

2.加强学校领导班子建设。

深入学习教育管理理论，研究学校管理方法，提高学校管理水平，积极参加县级及以上教育行政部门组织的校长培训。强化班子专业学习，日有所进，与时俱进，不断提升业务水平强化学校领导班子凝聚力，班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊，班子成员责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范。

3.抓好教师队伍建设。

抓好教师评聘考核管理工作，制定有利于激励教师工作积极性的考核评聘制度。支持和鼓励广大教师积极参加上级部门开展的培训，拓展教师眼界，提高教师业务能力，参加培训的教师返校后，再对其他教师开展二级培训。定期开展校内教师培训工作，开展教师相互听评课活动。扎实开展校本教研活动，提升教师教学水平。加强骨干教师培养，建立教师人才库。

4.全面开展德育工作。

落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育。抓好校园文化、校园绿化美化建设。积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，巩固各类示范学校建设成果。建立规范德育宣传专栏，教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，形成全员育人、全程育人的德育工作格局。

5.抓实抓细教育教学工作，全面提高教育教学质量。

学校按照《三岔河中学教育教学工作安排意见》和学校管理制度要求，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“规程”落实，有常规检查记录及整改措施，加强教学教研，深化校本教研。

抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。教学常规检查实行定期检查和不定期抽查相结合的方式。各教研组均按学校要求在每周对教师教学计划的制定、教师备课的质量和学生作业的布置批改等进行定期检查，平时进行个别抽查。通过检查规范，绝大部分教师备课认真，教学目标明确，能突出教学重点，对难点突破、知识关键点能提供方法，对以往知识回顾，新课引入以及传授新知识，各有其特点。特别是教学课件的制作，无论是数量上还是质量上都有很大提高。对于学生作业的布置与批改，大多数教师能做到全批全改，且批改次数能达到规定要求，有的超过规定次数。

增加音、体、美教学设施，开齐开足体育、健康教育、音乐、美术等课程，促进学生全面发展。

学校采取党支部书记带领全体支委、行政人员及年级组长采取随机推门听课的形式，对教师的备课情况及学生的上课情况进行督查，对存在的问题当面提出整改意见，促使教师及时整改，切实提高了课堂教学质量。经过一学年的努力，我校教学质量综合评价居全县第六名。

6.做好后勤管理工作。

努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。积极配合镇党委、镇政府和教育办公室办理辖区内工程建设前期准备工作，加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。资金使用透明、公开。

7.安全工作方面。

成立安全工作领导组，健全安全管理制度和突发事件应急预案。校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订安全责任书。加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。推行“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度。执行重大事故第一时间按程序上报制度。落实疫情防控制度，严格开展学生晨午晚检工作，做好学校疾病防控工作。每学年开展学生常规体检及卫生保健工作，建立学生健康档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年度收入合计1,356.6万元。其中：财政拨款收入1,353.45万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.15万元，占总收入的0.23%。与上年对比收入增加44.9万元，增长3.42%，其中：财政拨款收入增加43.81万元，增长3.34%，其他收入增加1.1万元，增长53.46%。主要原因一是城乡义务教育公用经费补助增加37.39万元，二是教师职称结构变动，工资等增加6.42万元；三是人社部门拨入2020年新招聘教师就业补助3万元，税务部门拨入个税手续费增加0.15万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年度支出合计1,420.85万元。其中：基本支出1,405.85万元，占总支出的98.94%；项目支出15万元，占总支出的1.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少34.29万元，减幅2.36%，其中：基本支出减少20.29万元，减幅1.42%，项目支出减少14万元，减幅48.28%。主要原因一是2019年集中连片特困地区乡村教师生活补37.23万元，在2020年收支；二是家庭经济困难学生生活补助支出减少23.53万元；三是本年项目减少，支出较上年减少14万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学正常运转的日常支出1,405.85万元。与上年对比减少20.29万元，减幅1.42%，其中：人员经费减少44.1万元，减幅3.17%，公用经费增加23.81万元，增长69.71%。主要原因一是2019年集中连片特困地区乡村教师生活补37.23万元，在2020年收支；二是家庭经济困难学生生活补助支出减少23.53万元；三是营养改善计划补助资金支出增加19.93万元；四是商品和服务支出较上年支出增加，具体增加为办公费5.34万元、电费7.84万元、物业管理费3.11万元、维修（护）费2.2万元、其他商品和服务支出5.79万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,347.88万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.97万元，占基本支出的4.12%。人均工资福利支出16.25万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比减少14万元，减幅48.28%，主要原因是本年项目减少，具体开支为田径运动场项目15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,417.7万元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比支出减少35.39万元，减幅2.44%。主要原因一是2019年集中连片特困地区乡村教师生活补37.23万元，在2020年收支；二是家庭经济困难学生生活补助支出减少23.53万元；三是营养改善计划补助资金支出增加19.93万元；四是商品和服务支出较上年支出增加，具体增加为办公费5.34万元、电费7.84万元、物业管理费3.11万元、维修（护）费2.2万元、其他商品和服务支出5.79万元；五是项目支出减少14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,138.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出940.93万元，公用经费支出57.82万元，对个人和家庭补助支出124.76万元，资本性支出15.00万元（基础设施建设15.00万元）。

2.社会保障和就业（类）支出111.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为事业单位离退休0.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.26万元，抚恤金0.62万元。

3.卫生健康（类）支出80.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费78.13万元，大病医疗保险缴费2.03万元。

4.住房保障（类）支出87.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于我校在职教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额1493.11万元，其中，流动资产19.78万元，固定资产1391.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.00万元，无形资产37.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.02万元，减幅0.14%。其中固定资产无增减；流动资产减少17.02万元，减幅46.24%，在建工程增加15万元，增长51.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005201111