监督索引号53092100136004501000

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力提高党的建设水平，保障学校各项工作科学发展。

(1)把党的政治建设摆在首位。切实加强党的建设，不断提高党建工作水平，充分发挥党组织在学校改革发展中的领导核心作用。全面贯彻执行各级党委的决策、决议，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性，营造风清气正的政治生态。加强党性锻炼、不断提高党员干部政治觉悟和工作能力，提升教育工作的社会满意度。

(2)抓好党建促教育。一是贯彻落实党组织领导下的校长负责制，按县教体局相关文件要求学校党支部书记、校长一肩挑，落实“一岗双责”职责。二是通过三会一课、专题研讨等多种方式学习党的十九大精神和党的重要政治理论，从而不断教育引导党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨，解决好思想问题。三是通过党员干部“三亮”活动的开展，让党员干部在学校教育教学的岗位上充分发挥先锋模范带头作用。

2.加强校园安全管理，筑牢安全防线。

(1)牢固树立“红线意识”“底线思维”。全面落实市、县安全工作会议精神。认真落实安全工作和安全工作责任制，形成统一领导，齐抓共管、上下协作，相互监督，依法管理的安全工作格局。

(2)构建“全域、全员、无缝隙”大校园安全工作体系，有效预防各类安全责任事故发生。

(3)进一步加强安全和法制教育。把安全教育课列入教学计划，纳入教学内容，有针对性地进行安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。开展形式多样、内容丰富的法制教育活动，提高师生的法律意识和法治观念。

(4)开展学校安全隐患排查整改工作。认真执行学校安全工作“日检查、周总结、月上报”制度，切实消除各种安全隐患。

(5)扎实抓好财务和学校项目管理。坚持教育收费公示制度、审批制度，确保惠民资金足额、按时、按要求发放；严禁乱收费行为，严格固定资产管理，及时修缮校舍，管好设备、用好设备，充分利用好配置的音体美器材、电教装备、数学科学实验室等装备。加大学校建设投入力度，改善师生学习和生活条件，创建和谐校园、生态校园、美丽校园。

3.落实教学常规，向教育科研要质量。

(1)做优“备批练辅”工作。备课，牢记备课为上课服务的宗旨，主备课要做实功、真实用、得实效。作业批改，布置作业做到分层设计，使优生更优，中档生转优，学困生提升，切实做好培优辅差工作，建立班级和年级组、村教学组的学困生库、中等生库和优秀生库，逐渐转化和提升学困生。练习，认真做好备课中的习题设计，做到对症下药，既培养优生，又照顾中等生，还要兼顾后进生，让不同学生得以提高，让不同学生都有收获。辅导，关键要制定出学生的学习目标和质量目标，强化目标管理，强化过程落实，学校目标、村组目标、年级组目标、班级目标、学生个人目标在辅导中一个个实现，特别要注重执行力，不断提高辅导的效益。

(2)抓实22项教育质量制度落实工作。将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，使教育管理工作真正做到以制度管理学校，以制度提升质量，推进“质量校园”建设。

4.立德树人，狠抓学生养成教育。

(1)狠抓习惯养成。重点抓学生的生活习惯、学习习惯、阅读习惯、倾听习惯、遵纪守法的习惯。落实在“好好吃饭，好好睡觉，好好说话，好好学习”的“四好”上。

(2)落实“双减”和“五项管理”，切实减轻学生课外作业负担，严格按照《五项管理制度》抓好学生手机管理、睡眠管理、课外读物管理、体质健康管理和作业管理。积极开展“三操一活动”。认真组织学生开展早操、课间操和眼保健操，认真开展“阳光一小时”大课间活动。做好体质健康测试和幼儿园入园前体检、一年级入学体检。通过活动增强学生体质，提振学生精气神，激活学校办学活力。

5.精准落实资助政策。

2021年习谦中心学校义务教育阶段享受困难学生生活补助354人，资助金额17.3万元；享受幼儿困难补助38人，资助金额0.57万元，享受营养改善计划1210人。所有受助对象100%满意。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度收入合计1,450.9万元。其中：财政拨款收入1,441.27万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.63万元，占总收入的0.66%。与上年对比收入增加43.28万元，增长3.08%。其中：财政拨款收入增加33.65万元，增长2.39%，其他收入增加9.63万元，增长100%。主要原因一是2021年中央直达公用经费增加41.08万元，营养改善计划补助增加6.77万元；二是人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助6万元，公益岗工资补助3.63万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度支出合计1,468.82万元。其中：基本支出1,466.23万元，占总支出的99.82%；项目支出2.59万元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少69.51万元，减幅4.52%，其中：基本支出减少64.7万元，减幅4.23%，项目支出减少4.81万元，减幅64.98%。主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助等52.2万元在2020年收支；二是年内教师减少2人，工资福利支出减少；三是项目支出减少4.81万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校正常运转的日常支出1,466.23万元。与上年对比支出减少64.7万元，减幅4.23%，其中：人员经费支出减少90.35万元，减幅6.06%，公用经费增加25.65万元，增长62.82%。主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助等52.2万元在2020年收支；二是年内教师减少2人，工资福利支出减少；三是商品和服务支出维修（护）费、物业管理费、办公设备购置等支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,399.75万元，占基本支出的95.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.48万元，占基本支出的4.53%。人均工资福利支出16.8万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.59万元。与上年对比减少支出4.81万元，减幅64.98%，主要原因是本年仅支付项目尾款，具体开支为高山完小厕所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,459.19万元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比支出减少79.14万元，减幅5.14%，主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助等52.2万元在2020年收支；二是年内教师减少2人，工资福利支出减少；三是项目支出减少4.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,153.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出995.13万元，对个人和家庭补助支出88.91万元，商品和服务支出63.72万元，资本性支出5.35万元（房屋建筑物购建2.59万元，办公设备购置2.76万元）。

2.社会保障和就业（类）支出127.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于在职人员养老保险118.69万元、记实职业年金0.52万元、遗属生活补助5.23万元、退休人员建房安家费2.7万元。

3.卫生健康（类）支出84.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳在职人员医疗保险82.34万元、在职和退休人员的大病保险2.62万元。

4.住房保障（类）支出93.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳在职人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额1930.15万元，其中，流动资产107.47万元，固定资产1791.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.84万元，其中固定资产增加16.03万元，增长0.9%，流动资产减少11.19万元，减幅9.43%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136004501111