监督索引号53092100136005301000

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

3.组织实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生活泼开朗的性格，提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生进行合理锻炼，掌握养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党的建设。加强党员干部理论学习，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强党员干部队伍建设，进一步提高党员干部的综合素质，狠抓干部作风转变和监督管理，剔除官僚作风。强化干部的日常管理和监督，加强对干部德的监点的监管。加强基层党组织建设，提升服务教育教学的能力。

2.以师德师风建设为切入，加强教师队伍建设。加强师德师风建设工作，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师遵纪守法，教书育人，为人师表。

3.抓实安全工作。落实安全目标管理责任制，建立健全安全目标管理长效机制，抓牢抓实教育教学安全管理、学校基础设施建设安全管理、学校财务安全管理、学校食堂食品安全管理和严格落实疫情防控等。建立健全安全管理制度，层层签订安全目标责任书。完善学校安全管理应急预案和学校突发事件应急预案等。

4.学校德育工作。坚持以人为本，着眼于学生的可持续发展。降低德育工作重心，凸显活动育人的特色，让德育在回归学生的生活中实现。使学生具爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统。具有社会主义民主法治意识，遵守国家法律和社会公德。逐步形成正确的世界观、人生观、价值观。加强励志教育，各年级各班级充分利用每周五的班会时间，举行主题班会，结合学校教育的特点和班级工作的实际情况，寻找最佳切入点，从细微处入手，从日常生活的实际情况出发进行具体的德育工作教育，使学生是非分明，分清真善美和假恶丑，提高学生的综合素养。思想品德课充分利用学科优势，加强学生的思想品德教育。其它学科适时进行德育、法制渗透，把握学生的动向，使德育教育落实到实际教育教学工作中。

5.教学工作。深入开展“质量校园”建设，认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，对教学管理、教学计划、备课、上课、作业布置和批改、课后辅导、检测与评价、校本教研、教师培训等加强教育教学管理。做到过程性评价和终结性评价结合，狠抓常规管理，严肃考纪考风，实行年级组管理，做到一月一评比、分析，找出不足，制定改进措施。

6.学校后勤保障工作。加强学校基础设施建设，完成松花完小校园绿化改造，完成雪华完小围墙加固维修，完成雪华完小学生课桌椅维修。加强学校师生食堂管理，确保食堂食品安全。完成雪华完小乡村少年宫建设筹备工作，确保少年宫活动正常开展。

7.财务管理。合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的资产安全与完整。认真做好学生资助工作，做好家庭经济困难学生资助资料审核、保管工作，严格执行家庭经济困难学生资助政策，不任意扩大或缩小资助范围和提高或降低资助标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营性收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年度收入合计854.55万元。其中：财政拨款收入845.52万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.03万元，占总收入的1.06%。与上年对比总收入增加81.75万元，增长10.58%，其中：财政拨款收入增加73.79万元，增长9.56%，其他收入增加7.96万元，增长744.15%。主要原因一是由于营养改善计划和家庭经济困难学生资助增加52.61万元；二是公用经费增加21.18万元；三是凤庆县人力资源和社会保障局拨入6.13专项招聘教师和2021年新招聘特岗教师一次性就业补贴9万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年度支出合计885.11万元。其中：基本支出869.11万元，占总支出的98.19%；项目支出16万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加24.51万元，增长2.85%。其中：基本支出增加8.51万元，增长0.99%，项目支出增加16万元，增长100%。主要原因一是商品和服务支出办公费、电费、维修（护）费等支出增加12.7万元；二是光华完小篮球场、围墙等附属工程项目支出增加16万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校正常运转的日常支出869.11万元。与上年对比增加8.51万元，增幅0.99%，其中：人员经费减少4.19万元，减幅0.5%，公用经费增加12.7万元，增长68.14%。主要原因一是2019年零星增资人员经费财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为收支；二是商品和服务支出办公费、电费、维修（护）费等支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.78万元，占基本支出的96.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.33万元，占基本支出的3.6%。人均工资福利支出为16.46万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年对比增加16万元，主要原因是拨入教育专项工程项目资金，具体开支为光华完小篮球场8万元，围墙、挡墙等附属工程8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出872.81万元，占本年支出合计的98.61%。与上年对比增加13.78万元，增长1.6%。主要原因一是商品和服务支出办公费、电费、维修（护）费等支出增加12.7万元；二是光华完小篮球场、围墙等附属工程项目支出增加16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出698.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于单位职工工资福利支出及保障学校办公运转支出，其中职工工资福利支出584.38万元，商品和服务支出28.03万元，对个人和家庭补助支出69.78万元，项目支出16万元。

2.社会保障和就业（类）支出70.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费、遗属人员生活补助和机关事业单位职业年金缴费支出等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费68.39万元，事业单位离退休费1.02万元，遗属人员生活补助0.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元。

3.卫生健康（类）支出50.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费48.65万元，大病医疗保险缴费1.55万元。

4.住房保障（类）支出54.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于单位在职教职工住房公积金支出，支出总金额为54.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额2044.43万元，其中，流动资产8.62万元，固定资产1311.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产724.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.61万元，减幅1.19%。其中固定资产减少7.47万元，减幅0.57%；流动资产减少17.14万元，减幅66.54%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值7.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136005301111