监督索引号53092100136003201000

第一部分 临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德、树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校始终全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，全面开展学校各项工作。坚持以“抓规范管理，重工作落实，向抓落实要质量，努力做到学校各项管理工作实现规范化”为主要目标，进一步加强教育教学管理，突出重点，团结全体教职工努力拼搏，为全面提高教育教学质量而勤奋工作。

1.强党建，促教学。

一是提高政治站位，以党建引领，全面加强党建及党风廉政建设工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《凤庆县2021学年教体工作暨教体系统党建党风廉政建设工作会议》精神，我校全体教师工作坚持“落实、落实、再落实”“细心、细心、再细心”“深入抓、抓深入”的总体思路，贯彻教育发展新理念。二是落实基本制度，严肃党内政治生活，促进党建与教育教学融合发展。通过“三亮三比三示范”创先争优活动，切实发挥学校党组织在教育教学中的作用。通过开展主题党日，让党员教师上示范课、研讨课，组织课堂教学竞赛等，为主题党日增添色彩。按照“有权必有责,权责须对等”的要求,加强对腰街中心学校党支部党风廉政建设责任制落实情况监督检查,确保廉洁从政、勤政为民。三是狠抓基层党建工作实施“互联网+党建”工作，推动基层党建传统优势与信息技术高度融合。积极运用“云岭先锋”“学习强国”、QQ群和微信群等平台加强党员之间的交流学习，并积极收集整理资料，做好信息报送工作。四是紧抓思想政治建设。本年度开展了7次“以案促改”警示教育活动，以案为鉴、以案为戒、以案明纪、以案促改，受教育党员教师累计达300人次。

2.努力提升教育教学质量。

一是深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。教导处每天上午进课堂听课、巡课，每进入一个课堂就督查一次这个班级的教学常规，规范教师上课行为，并及时反馈给上课教师。每周做一次常规督查简报，肯定本周被督查教师的常规亮点并指出不足。对一些青年教师，采取跟踪听课制，促使其不断进步。二是抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理。三是加强教学教研，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。四是认真落实“减负提质”工作。学校按要求开足开齐课程，认真落实“五项管理”和“双减”政策，每年9月份组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，每年“六一”前组织学生书画比赛和师生系列读书活动。

3.确保校园和谐安全。

认真落实校园安全主体责任，认真组织“开学第一课”、开展“安全教育月活动”、开好安全主体班队会，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。适时进行校园安全专项大检查、大整治工作，持续抓好常态化疫情防控工作。

4.其它工作。

一是控辍保学，我校小学完学率达100%，无辍学、失学学生，完成六年级毕业生整班移交工作。二是德育工作，学校结合实际，开展国旗下演讲、党支部书记在国旗下上党课、争做新时代好队员活动等德育工作，落实立德树人根本任务。三是体卫艺工作，开展“小手牵大手、共建美丽庭院”活动，让学生参与到腰街乡提升人居环境活动中，通过建设自家的美丽庭院，体会自己动手劳动的成就感。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案九制度”，抓实学生晨午晚检查制度，做实学校传染病防控工作。抓实爱国卫生“7个专项行动”工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化。四是学生资助、营养改善计划工作，根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准。实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年度收入合计1,049.01万元。其中：财政拨款收入1,032.20万元，占总收入的98.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.81万元，占总收入的1.6%。与上年对比总收入增加63.61万元，增长6.46%，其中：财政拨款收入增加47.83万元，增长4.86%，其他收入增加15.78万元，增长1531.61%。主要原因一是2021年公用经费拨款增加31.54万元；二是人社部门拨入2020年“613”专项招聘教师就业补贴15万元、公益岗工资1.08万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年度支出合计1,063.36万元。其中：基本支出1,063.36万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少44.17万元，减幅3.99%，其中：基本支出减少26.17万元，减幅2.4%，项目支出减少18万元，减幅100%。主要原因一是在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是本年度助学金等对个人和家庭补助支出减少；三是本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校正常运转的日常支出1,063.36万元。与上年对比减少26.17万元，减幅2.4%，其中：人员经费减少51.17万元，减幅4.81%，公用经费增加25万元，增长102.02%。人员经费减少的主要原因一是在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是本年度助学金等对个人和家庭补助支出减少。公用经费增加的主要原因是办公费、差旅费等支出增加，具体增加为办公费15.65万元、差旅费4.08万元、维修费5.27万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,013.84万元，占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.52万元，占基本支出的4.66%。人均工资福利支出17.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少18万元，减幅100%，主要原因是本年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,046.55万元，占本年支出合计的98.42%。与上年对比减少59.85万元，减幅5.46%。主要原因一是在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是本年度助学金等对个人和家庭补助支出减少；三是本年度无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出830.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利696.9万元，对个人和家庭补助支出84.55万元，商品和服务支出49.52万元。

2.社会保障和就业（类）支出90.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于职工养老保险81.28万元，职业年金0.64万元，离岗退养补助7.07万元，遗属人员生活补助1.93万元。

3.卫生健康（类）支出59.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于职工医疗保险57.77万元，大病医疗保险1.91万元。

4.住房保障（类）支出64.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于本单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出,2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额2080.63万元，其中，流动资产9.66万元，固定资产1990.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产80.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.3万元，减幅0.01%，其中固定资产增加1.94万元，增长0.10%，流动资产减少2.24万元，减幅18.82%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136003201111