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凤庆县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 凤庆县农业农村局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县农业农村局是凤庆县人民政府组成部门，为正科级，加挂凤庆县畜牧兽医局牌子。职能职责按照《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（凤办字〔2019〕24号）执行。

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

13.完成县委（县政府）交办的其他工作。

14.职能的转变

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（县委农办秘书股）、行政审批与政策法规股、种植业发展管理股、养殖业发展管理股（凤庆县防治重大动物疫病指挥部办公室）、乡村产业规划开发股（农业综合开发办公室、中低产田改造办公室）、计划财务股。所属事业单位7个，分别是：

1.绿色食品牌办公室

2.养殖业发展服务中心

3.种植业发展服务中心

4.种子管理和植保植检站

5.农业农村服务中心

6.农业法律服务中心

7.乡村振兴服务中心

（三）重点工作概述

2023年，深入学习贯彻落实习近平总书记关于“三农”重要论述和党的二十大精神，强化农技推广措施和病虫害防治，落实“藏粮于地、藏粮于技”，充分发挥农业新型经营主体作用，扛牢粮食安全，高度重视农业面源污染防治，全力打造世界一流“绿色食品牌”，全力推动绿美乡村建设行动，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。2023年全县农林牧渔业现价总产值增5%以上、农村常住居民人均可支配收入增长14%以上。

（一）调结构、促转型，深化农业供给侧结构性改革。稳定粮食生产，坚持“守底线、调结构、提质量、保安全”要求，做到数量、质量和效益并重，强化系统监测，全力抓好病虫害防控，管护好73万亩以上的播种粮食，确保粮食产量达17万吨以上。高度重视蚕桑、水果、蔬菜、咖啡、中药材产业发展。巩固和发展全国生猪调出大县成果，确保全县的生猪生产稳步发展。全力推进杨柳河肉牛养殖场及饲料加工项目建设，确保投产运营。抓实高素质农民、农村劳动力、现代农民培训，培育扶持家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体。

（二）建平台、创品牌，加快农业产业化步伐。大力发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，不断提升其内在品质。发展精细农业，大力推进农产品产地加工和精深加工，围绕省委、省政府打造“绿色食品牌”导向，持续培育主营业务收入达1亿元以上农业龙头企业；打造形成系列省内知名品牌、国内知名品牌和国际品牌。鼓励企业积极参加“云南十大名品”评选，利用“凤庆核桃”农产品地理标志品牌，加大营销推介力度，支持临沧工投、庆丰等企业打造具有凤庆特色的知名农业品牌，树立一个知名品牌，兴旺一个产业，带富一方百姓。

（三）强基础、挖潜力，释放农村发展活力。坚决落实占补平衡、占优补优制度，全面推进建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用，加强土壤污染治理。抓好农业综合开发，启动建设2023年高标准农田建设项目。要大力发展休闲农业，利用“旅游＋”“生态＋”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合。扶持培育一批农村养老服务业、文化创意产业、农产品产地加工、农业服务业。要支持引进农村电商、乡村民宿等新型经营主体，把返乡创业青年、大学生村官、农村致富带头人培养成新业态带头人。

（四）建新村、惠民生，提升农民幸福指数。聚焦有基础、有特色、有潜力的产业，建设一批农业文化旅游“三位一体”、生产生活生态同步改善、一产二产三产深度融合的特色村镇。打造“一村一品”升级版，发展各具特色的专业村。全面推动全县乡村振兴绿美示范乡镇、绿美精品示范村。持续推进农村人居环境提升整治，完成除建制村驻地以外常住户100户以上自然村卫生公厕46座；建成绿美乡镇2个、省级绿美村庄5个、市级绿美村庄130个、县级绿美村庄140个。积极开展农村生活污水垃圾治理，全面整治农村面源污染，实施农业废弃物无害化处理，开展化肥和农药使用量负增长行动。积极贯彻落实中央、省、市对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的统一安排，切实抓好产业帮扶工作，力争每村有一个产业、每户有一个致富项目、每人有一门门路，建成一批“一村一品”专业村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制25人，参公编制11人，事业编制169人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 115人，其中： 离休 0人，退休 115人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆，主要原因为事业单位公车改革，根据公车办要求在原单位封存一张车辆，实有车辆比编制车辆多一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9608.62万元，其中：一般公共预算9607.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.21万元。

与上年对比减少2251.18万元，主要原因：畜禽粪污资源化利用整县推进项目总资金3000.00万元，分两期下达：一期：1060万元；二期：1940万元，于2020年、2022年两年已全部下达完。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9607.41万元，其中:本年收入9607.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9607.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2252.38万元，主要原因分析畜禽粪污资源化利用整县推进项目总资金3000.00万元，分两期下达：一期：1060万元；二期：1940万元，于2020年、2022年两年已全部下达完。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9608.62万元。财政拨款安排支出9607.41万元，其中：基本支出3642万元，与上年对比增加179.29万元，主要原因为中共凤庆县委组织部文件凤组干字〔2022〕71号关于谢艳芬等14名同志人事关系划转的通知，红十字会、科协人员转隶我局；项目支出5965.41万元，与上年对比减少2431.47万元，主要原因：一是畜禽粪污资源化利用整县推进项目总资金3000.00万元，分两期下达：一期：1060万元；二期：1940万元，于2020年、2022年两年已全部下达完；二是取消了村级代理服务中心培训补助资金：6万元；三是减少高标准农田建设项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于四个方面：

（一）社会保障和就业支出

2023年社会保障和就业支出527.65万元，该功能科目主要用于在职职工的养老保险及职业年金支出及遗属人员生活补助。

（二）卫生健康支出

2023年卫生健康支出164.27万元，该功能科目主要用于在职职工的医疗支出、大病医疗保险金，其中：行政医疗支出29.78万元，事业医疗支出121.36万元，其他医疗支出中的大病医疗支出13.13万元。

（三）农林水支出

2023年农林水支出8659.19万元，该功能科目主要用于在职职工的工资福利支出及日常公用经费和农业项目支出，其中：工资福利支出及日常公用经费：2693.78万元（行政支出527.82万元，事业支出2165.96万元）；农业行业服务项目:5965.41万元，（ 农业行业服务项目经费20.00万元；病虫害控制5.00万元；农产品质量安全2.00万元；农业生产发展180.00万元； 农产品加工与促销100.00万元； 农村社会事业238.7万元；农业资源保护修复与利用304.00万元； 农田建设5000.16万元； 农业保险保费补贴115.55万元）。

（四）住房保障改革

2023年住房保障改革支出256.31万元，该功能科目主要用于在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.5万元，较上年增加0.59万元，增长1.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县农业农村局2023年公务接待费预算为16.5万元，较上年增加0.79万元，增长5.03%，国内公务接待批次为143次，共计接待1367人次。

增减变化原因中共凤庆县委组织部文件凤组干字〔2022〕71号关于谢艳芬等14名同志人事关系划转的通知，红十字会、科协人员转隶我局，转入农业综合执法大队，增加公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年减少0.2万元，下降0.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少0.2万元，下降0.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少变化原因为我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于农业行业服务工作开展的本级项目经费支出，用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如高标准农田建设、农村人居环境提升、农产品质量安全、耕地质量调查等开支。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县农业农村局2023年机关运行经费安排137.10万元，与上年对比增加35.61万元，主要原因中共凤庆县委组织部文件凤组干字〔2022〕71号关于谢艳芬等14名同志人事关系划转的通知，红十字会、科协人员转隶我局，增加职能职责，人员增加，办公经费、工会经费、公务接待费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县农业农村局资产总额9818.26万元，其中，流动资产2108.64万元，固定资产2241.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5468.03万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4375.04万元，其中固定资产增加12.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100232600111