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中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党凤庆县委员会政策研究室（简称：县委政研室）是中共凤庆县委工作机关。主要职责是：负责县委重要文稿、文件起草工作；围绕经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；调查了解各乡(镇)、各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议；承担县委全面深化改革委员会办公室职责，贯彻中央、省委和市委关于全面深化改革决策部署，研究制定全县全面深化改革的总体方案，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调 有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实县委 全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；向委员会提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度工作要点；协调提出中长期改革规划建议，研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各乡(镇)和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究 工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，提出对策建议，为委员会提供参考；完成县委、县人民政府和上级党委政研室交办工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、改革综合股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在县委的坚强领导下，围绕全县发展大局，立足政研室工作职能职责，持续强化理论武装，提升综合素质，着力在调查研究、文稿服务、深化改革上取得新突破。一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。通过领导班子理论学习中心组学习研讨、主题党日、“三会一课”等方式，组织全体干部职工原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，学习、习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，严明政治纪律和政治规矩，着力提高党支部和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是切实加强调查研究和文稿服务。围绕全县发展目标，紧盯重点项目和人民群众关注的重点问题，研究制定年度调查研究计划和专题调研方案，深入开展调查研究。年内完成调研课题4个以上，形成一批高质量、具有决策参考价值的调研报告和决策咨询报告。根据县委、县人民政府领导的指示和安排，适时跟进开展调查研究。积极配合省委、市委政研室及相关部门在凤庆开展的专题调研。全力以赴参加文稿起草工作，着力提高文稿服务水平和质量。三是持续推进全面深化改革纵深发展。贯彻落实中央和省、市全面深化改革决策部署，结合实际，超前谋划，对全县2023年度全面深化改革工作全面安排部署。健全完善全面深化改革协调机制，加强请示汇报，强化协调服务，组织开展好改革工作业务培训和工作督导，推进各项改革任务和举措落地见效。广泛深入开展改革工作调研，全面了解各领域创新发展典型案例，认真总结提炼改革创新经验和亮点，争取一批改革典型和创新案例在省、市《改革快报》中得到刊发，在各级媒体得以推介，着力打造凤庆特色的改革“样本”。四是全力推进各项工作任务落地见效。围绕县委、县人民政府中心工作，认真落实疫情防控、乡村振兴、招商引资、爱国卫生、绿美凤庆建设等各项工作任务，推动新形势下政研工作实现新突破，取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,167,692.79元，其中：一般公共预算1,167,692.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加47,490.94元，增4.24%，主要原因分析：机关事业单位养老保险缴费支出和住房保障（住房公积金）支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,167,692.79元，其中:本年收入1,167,692.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,167,692.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加47,490.94元，增4.24%，，主要原因分析：机关事业单位养老保险缴费支出和住房保障（住房公积金）支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,167,692.79元。财政拨款安排支出 1,167,692.79万元，其中：基本支出1,117,692.79万元，与上年对比增加47,490.94元，增4.24%，主要原因分析：机关事业单位养老保险缴费支出和住房保障（住房公积金）支出较上年增加；项目支出50,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出：

2013601行政运行：872,745.00元；

2013602一般行政管理事务：50,000.00元

社会保障和就业支出：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ：109,827.84元。

卫生健康支出：

2101101 行政单位医疗：48,736.10元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：4,012.85元。

住房保障支出：

2210201住房公积金：82,371.00元。

省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,00.00元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政研室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委政研室2023年公务接待费预算为14,000元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，与上年相同。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20,000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委政研室（改革办）工作经费绩效目标：认真履行调查研究、文稿服务、全面深化改革等职责，按照县委要求，完成2023年度工作计划目标任务，服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政研室2023年机关运行经费安排113,121元，与上年对比增加5376元，主要原因分析：因2022年调整基本工资及正常晋升，计提工资增加，导致2023年工会经费及职工教育经费预算数增加，所以2023年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委政研室资产总额159,278.11元，其中，流动资产146,525.09元，固定资产12,753.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78,121.89元，其中固定资产减少40,634.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年部门预算公开表

监督索引号53092100262900000