监督索引号53092100131500000

第一部分 凤庆县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作；负责县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

2.承担统筹规划法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法制社会建设的责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟定全县公共法律服务体系建设和规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格考试初审和资格证书备案工作。负责指导法律职业人员入职前培训工作。

7.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设工作；负责管理县强制隔离戒毒所，负责本系统领导班子建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委（县政府）交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

凤庆县司法局设11个内设机构和政工办，包括：全面依法治县委员会办公室秘书组、办公室、法治调研和督察股、戒毒工作指导股、社区矫正管理股（凤庆县社区矫正执法大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（凤庆县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、律师公证管理股、公共法律服务管理股和政工办（警务办）。

所属单位27个，分别是：

1.凤庆县司法局凤山司法所；

2.凤庆县司法局洛党司法所；

3.凤庆县司法局腰街司法所；

4.凤庆县司法局小湾司法所；

5.凤庆县司法局大寺司法所；

6.凤庆县司法局鲁史司法所；

7.凤庆县司法局新华司法所；

8.凤庆县司法局诗礼司法所；

9.凤庆县司法局勐佑司法所；

10.凤庆县司法局营盘司法所；

11.凤庆县司法局郭大寨司法所；

12.凤庆县司法局三岔河司法所；

13.凤庆县司法局雪山司法所；

14.云南省凤庆县公证处；

15.凤庆县司法局凤山镇法律服务所；

16.凤庆县司法局洛党镇法律服务所；

17.凤庆县司法局腰街乡法律服务所；

18.凤庆县司法局小湾镇法律服务所；

19.凤庆县司法局大寺乡法律服务所；

20.凤庆县司法局鲁史镇法律服务所；

21.凤庆县司法局诗礼乡法律服务所；

22.凤庆县司法局新华乡法律服务所；

23.凤庆县司法局勐佑镇法律服务所；

24.凤庆县司法局营盘镇法律服务所；

25.凤庆县司法局郭大寨乡法律服务所；

26.凤庆县司法局三岔河镇法律服务所；

27.凤庆县司法局雪山镇法律服务所。

（三）重点工作概述

1.深入推进全面依法治县和法治政府建设。一是推动学习宣传贯彻党的二十大精神，多渠道、多层次开展习近平法治思想学习宣传活动，推动各级领导干部不断提高运用法治思维和法治方式能力，认真履行全面依法治县办公室工作职责；二是建立法治政府建设示范创建长效机制。完善法治政府建设指标体系，积极营造政府主导、部门协同、社会监督、上下联动的法治政府建设格局，起草《凤庆县2023年法治政府建设重点工作安排》，推动依法行政，严格规范公正文明执法；三是严格落实行政执法“三项制度”，开展行政执法规范化建设活动，对执法不规范行政复议纠错率高、行政诉讼败诉的，实行通报约谈制度，倒逼依法行政；落实行政复议体制改革；完善法律顾问管理考核体系。

2.积极服务中心发展大局。落实疫情防控工作责任，持续深化扫黑除恶专项斗争工作，主动服务乡村振兴工作大局，积极参与“绿美凤庆”创建。

3.加强公共法律服务体系建设。围绕公共法律服务体系建设、法治宣传、指导调解、“两类”人员管控和参与基层法治建设5个方面，落实人民调解“以案定补”和专职人民调解员制度，开展人民调解员培训工作。推进建设江北片区（鲁史）公共法律服务中心，加强对三个律师事务所管理。

4.认真抓好规范化司法所建设。推进3个基层司法所规范化建设，将小湾、鲁史、凤山司法所打造成党委政府认可、群众好评的规范司法所。

5.切实加强特殊人群管控。依托凤庆县社区矫正委员会，统筹协调和指导全县社区矫正和安置帮教工作。通过开展安全教育专项活动、坚持安全动态研判、强化信息化核查等手段加强重点人群监管。加强与相关部门的协调配合，建立健全情况通报、信息交流、工作例会、检查指导等工作机制。

6.积极推动“八五”普法工作。积极推动领导干部“关键少数”带头尊法、学法、守法、用法，加快县级法治文化走廊申报建设工作。

7.加强司法行政队伍建设。持续开展作风整治活动，把加强干部作风建设放在首位，持续反对“四风”，改进工作作风，营造风清气正政治生态。规范党组织建设和管理，努力建立一支政治强、业务精、作风好的司法行政队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10911465.89元，其中：一般公共预算10910038.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1427.83元。

与上年部门财务总收入11795082.72元对比，减少883616.83元，下降7.49%，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，导致人员经费的预算减少，2022年以前纳入本级预算的司法办案（业务）经费人均8800元/人/年部分按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算510400元；业务装备经费人均5900元/人/年部分中95500元按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算，致使财务总收入年初本级预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10910038.06元，其中:本年收入10910038.06元，上年结转收入0元。本年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款10910038.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入11795082.72元对比，减少885044.66元，下降7.5%，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，导致人员经费的预算减少，2022年以前纳入本级预算的司法办案（业务）经费人均8800元/人/年部分按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算510400元；业务装备经费人均5900元/人/年部分中95500元按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算，致使财政拨款收入本级预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10911465.89元。财政拨款安排支出10910038.06元，其中：基本支出10613338.06元，与上年10863082.72元对比减少249744.66元，下降2.3%，主要原因是2023年在职人员较上年减少2人，导致人员经费和公用经费支出减少，致使基本支出预算减少；项目支出296700元，与上年932000元对比减少635300元，下降少68.16%，主要原因是2022年以前纳入本级预算的司法办案（业务）经费人均8800元/人/年部分按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算510400元；业务装备经费人均5900元/人/年部分中95500元按照2022年上级转移支付到位情况未纳入2023年度本级预算，导致办案（业务）经费和业务装备经费减少，致使项目支出本级预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040601行政运行6234808.19元，2040604基层司法业务10000元，2040605普法宣传20000元，2040606律师管理524410.07元，2040607公共法律服务10000元，2040610 社区矫正10000元，2040650事业运行1499566.48元，2040699其他司法支出246700元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1057766.4元，2101101 行政单位医疗359510.77元，2101102事业单位医疗109873.07元，2101199其他行政事业单位医疗支出34078.08元，2210201住房公积金793325元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于30101基本工资2525352元，30102津贴补贴3061548元，30103奖金745920元，30107绩效工资1059720元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1057766.4元，30110职工基本医疗保险缴费469383.84元，30112其他社会保障缴费45732.82元，30113住房公积金793325元，30211差旅费44000元，30215会议费5200元，30217公务接待费8092元，30226劳务费105600元，30213维修（护）费4000元，30205水费8000元，30206电费21000元，30207邮电费18208元，30201办公费78100元，30202 印刷费29700元，30204手续费200元，30216培训费97736元，30228工会经费114182元，30229福利费972元，30239其他交通费用369600元，31002办公设备购置246700元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8092元，较上年43292元减少35200元，下降81.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县司法局2023年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县司法局2023年公务接待费预算为8092元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待64人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县司法局2023年公务用车购置及运行维护费纳入本级预算数为0万元，较上年35200元减少35200元，下降100%。其中：2023年我部门无公务用车购置费预算，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年35200元减少35200元，下降100%。我部门无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为3辆。

2023年公务用车运行维护费减少的主要原因是根据历年预算编制情况我单位公务用车运行维护费纳入本级办案（业务）经费中进行预算，因2023年我单位预算时办案（业务）经费未纳入本级预算，而是纳入上级转移支付办案（业务）经费中进行预算，纳入上级转移支付资金预算的公务用车运行维护费为35200元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）法律援助工作经费：弥补公共安全支出在法律援助工作方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好地履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

（二）“八五”普法法制宣传经费：法治宣传教育领导体制和工作机制进一步完善，法治宣传教育创新性、实效性进一步增强，法治文化繁荣发展，普法阵地不断扩展，新媒体技术在宣传教育工作广泛应用，领导干部和公务员运用法治思维的法治方式开展自我能力明显提升，青少年法律素质明显提高，企业经营人员法律意识不断增强，全民法治观念逐渐形成，稳步推进法治凤庆建设。

（三）社区矫正工作经费：弥补社区矫正工作方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持司法部门更好地履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安凤庆”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

（四）人民调解工作经费：各司法所基层人民调解员配备移动指纹采集和数字证书，提升调解工作方式、提高案件调解效率。

（五）司法业务装备经费：弥补公共安全支出在司法业务装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好地履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

（六）司法办案（业务）经费：弥补公共安全支出在司法业务方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持司法部门更好地履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

6.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

8.年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

10.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县司法局2023年机关运行经费安排854590元，与上年889787元对比减少35197元，下降3.96%，主要原因是在职人员较上年减少2人，公用经费核算基数减少，致使机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县司法局资产总额10971124.97元，其中，流动资产125758.08元，固定资产10811013.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程30000元，无形资产4353.41元，其他资产0元。与上年9807337.69元相比，本年资产总额增加1163787.28元，其中固定资产增加7686207.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

附件：凤庆县司法局2023年部门预算公开表

监督索引号53092100131500111