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凤庆县地方产业发展服务中心2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署。

2．认真做好烟叶、蔗糖、生物产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

3．负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实。

4．负责组织协调烟叶、蔗糖、生物产业的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。

5．做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作。

6．研究制定全县烟叶、蔗糖、生物产业发展政策和各项扶持配套措施。

7．协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标。

8．积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施。

9．抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施。

10．完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县地方产业发展服务中心为凤庆县人民政府直属公益一类事业单位（正科级），共设置6个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、财务室、烟叶生产服务股、蔗糖生产服务股、生物产业服务股。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1．“两烟”产业。

（1）烤烟产业：种植面积7.6万亩，生产收购烟叶20万担以上，平均单产2.7担，收购均价33元/公斤以上。

（2）香料烟产业：种植面积0.37万亩，实现产量1万担。

2．蔗糖产业。

新植甘蔗1.5万亩，新植蔗全膜覆盖率达100%，宿根蔗全膜覆盖1万亩以上，农业平均单产5吨以上；实现农业产量（含亚练）16.5万吨以上，工业入榨量14万吨以上，出糖率达12.5%以上，产糖1.7万吨，实现工农业生产总值2亿元以上。

3．茶叶产业。

稳定茶园面积51.59万亩，茶叶产量达4.12万吨，茶叶精制率67%以上，茶叶产业综合总产值达77亿元以上。培育农业产业化省级以上龙头企业5户，新增SC企业5家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1919.11万元，其中：一般公共预算1919.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加772.67万元，主要原因是：一是本年下达中央农业相关转移支付专项资金糖料蔗良种良法技术推广补助资金922.50万元，较上年的619.20万元增加303.30万元；二是新增下达2022年绿色生态烟叶发展补助资金188.00万元；三是新增下达2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金288.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1919.11万元，其中：本年收入1919.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1919.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加772.67万元，主要原因是：一是本年下达中央农业相关转移支付专项资金糖料蔗良种良法技术推广补助资金922.50万元，较上年的619.20万元增加303.30万元；二是新增下达2022年绿色生态烟叶发展补助资金188.00万元；三是新增下达2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金288.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1919.11万元。财政拨款安排支出1919.11万元，其中：基本支出513.61万元，与上年对比减少7.63万元，主要原因是：本年预算人员34人，较上年减少1人；项目支出1405.50万元，与上年对比增加780.30万元，主要原因是：一是本年下达中央农业相关转移支付专项资金糖料蔗良种良法技术推广补助资金922.50万元，增加303.30万元；二是新增下达2022年绿色生态烟叶发展补助资金188.00万元；三是新增下达2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金288.00万元；四是新增下达2023年春节慰问（滇红茶产业联盟）经费1.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目50.41万元，主要用于在编在岗职工基本养老保险单位部分缴费支出；

2101102（事业单位医疗）功能科目22.37万元，主要用于在编在岗职工医疗保险单位部分缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目1.68万元，主要用于在编在岗职工及退休人员大病医疗保险单位部分缴费支出；

2130104（事业运行）功能科目401.35万元，主要用于在编在岗人员工资、其他社会保障缴费及日常公用经费支出；

2130122（农业生产发展）功能科目1110.50万元，用于糖料蔗良种良法技术推广补助资金支出922.50万元、2022年绿色生态烟叶发展补助资金支出188.00万元；

2130199（其他农业农村支出）功能科目7.00万元，用于锦秀茶尊管护及地方产业发展专项工作经费支出6.00万元、2023年春节慰问（滇红茶产业联盟）经费支出1.00万元；

2130505（生产发展）功能科目288.00万元，用于2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金项目支出；

2210201（住房公积金）功能科目37.80万元，主要用于在编在岗人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为4.03万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为90次，共计接待360人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.96万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费4.96万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格公务用车管理，减少非必要的公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本支出

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保证部门正常履职。

（二）项目支出

1．2022年糖料蔗良种良法技术推广（中央）补助资金。

项目建设内容：2022年全县计划推广新植糖料甘蔗良种推广3.5万亩，脱毒、健康种苗覆盖率达到95%以上；甘蔗机械化深翻开沟3.5万亩；甘蔗机械化中耕培土1万亩。

项目绩效目标：推广甘蔗机械化深翻开沟3.5万亩以上，推广甘蔗脱毒、健康种苗3.5万亩以上，推广机械化中耕培土1万亩以上，资金使用无重大违规违纪问题，补助资金预算执行率达100%，被补助农户满意率达80%以上。

2．锦秀茶尊管护及地方产业发展专项工作经费。

项目建设内容：一理深入宣传贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市锦秀茶尊古树保护实施办法》，加大宣传力度，让古茶树保护相关政策深入人心，深化古茶树保护执法力度，杜绝破坏古茶树行为，做好古茶树挂牌保护工作，做好古茶园的科考工作。二是加大烟叶、蔗糖、茶叶等生物产业发展力度，促进地方产业持续稳定发展。

项目绩效目标：全年对锦秀茶尊进行日常管护，开展古茶树保护法律法规宣传不低于5场次，生产收购烤烟1万吨以上，生产收购香料烟500吨以上，实现甘蔗农业产量16.5万吨以上，稳定茶园面积51.59万亩，预算资金执行率100%，产业服务对象满意度达85%或以上。

3．2022年绿色生态烟叶发展补助资金。

项目建设内容：示范推广生物质燃料烘烤面积3万亩；补助新购置燃烧机100台，增加服务面积0.2万亩；按规范进行STP项目试点0.93万亩；对全县种烟面积进行农药包装废弃物回收及田间鲜烟叶农残快速检测，完成二氧化碳排放量减少30吨以上。

项目绩效目标：生物质燃料烘烤示范推广面积3万亩以上，新购置燃烧机100台，常规STP项目试点面积0.93万亩，农药包装等废弃物回收面积7.75万亩，田间鲜烟叶农残快速检测面积7.75万亩，预算资金执行率达100%，项目区二氧化硫排放减少数量30吨以上，烟农满意度达90%或以上。

4．2023年春节慰问（滇红茶产业联盟）经费。

项目建设内容：依据《凤庆县2023年春节慰问和文体活动安排工作方案》，做好2023年春节各项慰问工作。

项目绩效目标：完成对滇红茶产业联盟的慰问，被慰问凤庆滇红茶产业联盟成员数量在30个以上，2023年1月21日前完成对凤庆滇红茶产业联盟的慰问，慰问资金支出不大于1万元，慰问预算资金执行率达100%，被慰问的滇红茶产业联盟及成员满意度达90%以上。

5．2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金。

项目建设内容：对烤烟产业发展所需的烟草密集式烤房、果蔬烘干机、配套外电架设、老旧烤房维修及设备更换进行补助。

项目绩效目标：补助烟草密集式烤房135座，新建果蔬烘干机补助95台，烤房外电架设9个点，老旧烤房维修及设备更换400座，无重大资金违规行为，实际应付项目款资金拨付率达100%，项目被服务烟农、合作社、村集体经济组织满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县地方产业发展服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年安排0万元对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县地方产业发展服务中心资产总额1474.38万元，其中，流动资产1419.89万元，固定资产39.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.83万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.37万元（净值），其中固定资产减少1.24万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值42.50万元；报废报损资产10项，账面原值6.28万元，实现资产处置收入0.35万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100263100111