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凤庆县水务局2023年度预算公开目录

第一部分 凤庆县水务局2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县水务局2023年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县水务局2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全县水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9、组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

14、凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源和规划局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

15、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 我部门共设置6个行政内设机构和10个下属事业单位，分别是：

1、凤庆县水务局设6个行政内设机构，即办公室、规划计划及水库电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

2、凤庆县水务局下属10个事业单位，即郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、大摆田中型水库管理所、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队。

（三）重点工作概述

1、主要指标完成情况

2022年度，我局完成水利固定资产投资4亿元，占县人民政府下达4亿元的100%；完成水电招商引资2.5亿元，占县级下达任务数2.5亿元的100%；向上争取水利资金实际到位0.36亿元，占县级下达任务数2.85亿元的12.6%。

2、重点项目快速稳步推进。一是凤庆中心城区供水工程正在加快推进；二是水源工程有条不紊。大摆田水库已经完成农用地征转手续上报，正在准备导截流验收；前锋水库发生合同纠纷迅速启动司法清算；天生桥水库完成下闸蓄水验收；鹿马箐水库完成导流输水隧洞开挖；涌金水库完成隧洞开挖；三是迎春河流域水环境综合治理及生态修复项目一期工程试验段已完成两岸征地，完成1.78公里的建设任务；四是农村供水保障专项行动项目已完成进场道路和水厂开挖，正在实施管道安装，完成投资3800万元；五是郭大寨水库中型灌区项目已完成蓄水池建设28口、管道安装16公里，累计完成投资1900万元。

3、项目前期工作开展情况。一是北部片区乡镇供水工程可研报告已通过市发改委评审待批复。二是中小河流治理总体方案编制正在开展；三是迎春水库工程已完成主坝区、引水坝区的测量及地勘钻孔等外业工作，完成项目可研报告（初稿）编制，设计单位邀请相关专家于2022年4月开展可研报告（初稿）内审咨询，按专家意见正进行可研报告修改完善；目前，已完成迎春河流域水资源利用规划报告编制，正委托市级专家进行审查，同步启动编制项目相关专题。

4、2023年重点项目规划情况。一是积极协助市水务局开展大勐统河大型灌区、云凤大型灌区前期工作；二是开展县级项目的前期规划。凤庆县城乡供水一体化项目正编制可行性研究报告；估算投资2980万元的凤庆县老街河景杏段治理工程PPP项目正在开展项目初设报批的前期工作；绿荫塘水库除险加固已完成初步设计；两岔河水库除险加固初步设计工作正在编制。

（四）重点工作开展情况

1、乡村振兴有序开展。为顺利推进凤庆县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，制定切实可行的整改方案，确保全县所有农户饮水安全有保障。指导各乡镇水务服务中心，完成对各乡镇辖区内饮水保障情况、政府救助平台安装使用情况、农村饮水工程运行维护情况排查。根据排查结果，全县187个行政村所有农户饮水安全均有保障，不存在饮水安全问题；政府救助平台安装使用农户达95558户，安装使用率95.1％；全县有农村饮水工程794件，均落实了管理制度及管理人员，水费收取率达95.01%。

2、安全生产常抓不懈。狠抓全系统安全工作不放松，严格按照“五坚持”“四不放过”“三落实”“两保证”的要求和标准，深入开展了“安全生产月”活动和安全生产专项整治活动，重点加强了在建工程施工安全、已建工程管理和道路交通安全、机关消防安全等工作，始终做到警钟长鸣，确保了全年无重特大安全事故发生。

3、工程建设管理监督工作明显加强。一是对大摆田水库、中心城区提水工程等15件工程质量监督做到了全覆盖。二是对项目招投标资料、合同签订情况等巡查检查8次，下发检查结果通知书7 份；三是每半年开展一次建设管理质量情况分析，做到底数清、情况明。

4、全面推行河（湖）长制。一是累计完成迎春河19条支流清淤治污15.4公里，清淤量1.7万立方米等；二是开展河湖健康评价55件；三是完成迎春河、郭大寨水库“美丽河湖”申报的工作；四是累计巡河2999次；五是全面开展 “清四乱”专项行动，共排查出12个问题并全面完成整改；六是开展名录外41条河流管理范围划定，划定长度373.02公里。

5、水土保持实现规范化。一是受理、审批水土保持方案16个，收缴水土保持补偿费143.27736万元，日常监督检查开展64次64个项目，下发违法行为限期改造通知书8份8个项目，完成整改5个，正在整改3个；二是完成水土保持疑似违法图斑现场复核认定50个；三是生产建设项目自主验收报备8件；四是开展双随机现场检查2件；五是水土流失治理52平方千米，完成率达100%。

6、河道采砂管理开启新局面。2022年以来共开展综合执法66次，规范13个合法采砂点，依法取缔17个非法采砂点，立案查处3个非法采砂点。销售砂料及碎石共13.73万立方，累计完成砂石税费1512万元。

7、水资源管理日趋规范。一是处理水事纠纷信访件10件；二是以“世界水日”等节日印刷发放宣传资料700余份；三是累计办理取水许可证112套；四是创建节水型学校、小区各1个，收取水资源费66.81万元。

8、小水电清理整改工作成效明显。完成13座整改类电站生态流量相关数据回传到电站监控室。

9、抓实专债工作。2022年申报水利专债项目8件，申请专债资金7.18亿元，经两部委审核通过项目7件。

10、环保督察、巡查和水库审计整改加速推进。一是把边寨电站建设完成阶段性整改；二是河（湖）长制方面已经整改完成；三是省控平村断面水质不稳定方面已经全面整改完成；四是郭大寨水库审计发现问已完成整改等13个问题，剩余5个问题下步将强化建设管理，加强汇报协调，按要求切实做好各项问题整改。

11、水源地保护全面加强。一是全面开展水源地 “清四乱”专项行动，截至目前共排查出3个问题已全部销号；二是加强对饮水水源地管理、进一步提高水质合格率，头道河水库正在开展污染源溯源排查，正在实施环库截污沟。

12、党的建设全面加强，全面从严治党向纵深发展。一是党的政治建设全面加强；二是党风廉政建设主体责任压紧压实；三是组建四支“三个一千”服务队；四是开展党员信仰宗教和参加宗教活动问题专项整治；五是惩治腐败始终保持高压态势；六是干事创业精气神不断提振；七是推行党员“承诺践诺”机制；八是发挥临时党支部战斗堡垒作用助推项目建设。

（五）存在问题

一是水利工程运行管理形势依然严峻。由于水利工程点多面广，管理难度大，仍有一大批水利工程运行成效低，抗风险能力弱，科学化水平有待提高；二是项目资金压力较大。由于县级财政困难和受益区群众自筹能力弱，前期工作经费投入不足，致使工程前期工作推进缓慢，甚至影响了在建工程的顺利推进。2021年至今，上级下达水利专项资金10196.4万元，实际到位资金仅736.5万元，到位率为8%，小型水库除险加固、乡村振兴、河道治理、项目前期等因缺乏必要的资金而难以正常推进。三是在建项目推进与要素保障压力大。

（六）下一步工作计划

一是竣工一批。实现郭大寨水库、天生桥水库、淘金塘水库等竣工验收；二是续建一批。加快大摆田水库、涌金水库、鹿马箐水库、农村供水保障等项目建设进度；三是新开工一批。尽快实现城乡供水一体化项目开工建设；四是加快前期一批。加快罗闸河、迎春水库等项目前期工作；五是规范有序开展河道采砂工作；六是强化河（湖）长制工作。推进美丽河道建设，创建绿美河湖；七是抓好水旱灾害防御及安全生产工作。重点做好“超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御“ 三件大事” ，严格落实防汛减灾责任制，科学精准预测预报，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行。八是加大水土保持及水资源管理力度,完成水土流失面积治理任务；九是进一步加强党的建设和党风廉政工作。

二、预算单位基本情况

凤庆县水务局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个，截至2022年12月统计，凤庆县水务局基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休 44人。

城镇户口遗属人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：应急保障公务用车1辆，该车辆属于编制内车辆；东风牌载重抗旱运水专用车1辆，该车辆不属于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年凤庆县水务局财务总收入 4212.7万元，其中:本年收入4212.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比财务总收入增加354.91万元，增幅为9.2%，主要原因是水利工程项目、人员正常晋升工资、职务（岗位）变动及调入人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年凤庆县水务局财政拨款收入 4212.7万元，其中：本年收入 4212.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4212.7万元，与上年对比增加354.91万元，增幅为9.2%，主要原因是2023年有新人员的调入及正常晋升等。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年凤庆县水务局部门预算总支出 4212.7万元。财政拨款安排支出4212.7万元，其中：基本支出1668.7万元，与上年对比增加103.41万元，增幅为6.61%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员增加经费；项目支出2544万元，与上年对比增加251.5万元，增幅为10.97%,主要原因县财政局暂缓下达2022年上级专款的方式统筹部分财力安排2022年新增支出（凤庆县2022年第一批中央水利发展资金河道治理项目专项经费2186万元，凤庆县2022年第一批中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目专项经费342万元）；暂缓下达的项目纳入2023年县级预算。2023年春节慰问活动项目经费4万元， 凤庆县2023年度抗旱防汛项目经费2万元，山洪灾害项目补助经费10万元与上年保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501款（行政单位离退休）支出154512元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

2080502款（事业单位离退休）支出11496元，主要用于支付原水务局机械施工队退休人员定额补助经费。

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1593235.2元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金。

2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出329531.76元，主要用于支付在职转退休、调出县外人员职业年金记实财政配套及利息。

2080801款（死亡抚恤）支出20016元，主要用于支付水务局死亡人员家属2人的遗属生活补助。

2101101款（行政单位医疗）支出119791.2元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金。

2101102款（事业单位医疗）支出587206.92元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金。

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出59515.44元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

2130301款（行政运行）支出2098250.41元，主要用于支付行政在职人员经费1865855.41元、公用经费232395元。

2130305款（水利工程建设）支出2532万元，主要用于支付河道治理2186万元，小型病险水库除险加固342万元，在建重大工程项目春节慰问经费4万元。

2130314款（防汛）支出10万元，主要用于支付2023年山洪灾害项目经费。

2130315款（抗旱）支出2万元，主要用于支付2023年度抗旱项目经费。

2130317款（水利技术推广与培训）支出10504819.64元，主要用于支付事业在职人员经费9984413.64元、公用经费520406元。

2201201款（住房公积金）支出1208606元，主要用于支付在职人员、编外人员财政匹配住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我局不涉及县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会发展补助事项。

六、政府采购预算情况

2023年我单位政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.28%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2022年、2023年我单位都无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

凤庆县水务局2023年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少0.05万元，减少原因是按照从严“三公”经费预算总量，按照“只减不增”要求编制预算。预计国内公务接待批次为45次，较上年减少3次；接待人次298人次左右，较上年减少10人次，主要原因是从严控制接待陪餐人数及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化。现有财政供养应急保障公务用车1辆，公务用车运行维护费2万元，与上年无变化，主要原因是我局使用的公务用车使用年限（已使用17年）较长，行驶里程（约49万公里）较多，导致运行维护费难以降低。2023年我单位购置公务用车0辆，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县2022年第一批中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目计划对洗麻塘、金场坝2座小型病险水库进行除险加固，使水库能正常发挥蓄水功能。项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，保护人口0.07万人，上级部门满意度95%，项目区群众满意度95%。

凤庆县2022年第一批中央水利发展资金河道治理项目计划对凤庆河（凤山-大兴段）、黑河（鲁史-新华段）2条河道进行治理，治理长度达8.54公里。保护人口960人，工程开（完）工率大于95%，项目区群众满意度90%。

凤庆县2023年度山洪灾害防治项目计划完成专用光纤14条，数据卡116张，自动监测点28个，视频监测点8个，人工简易雨量站207个，预警广播机111个，项目开（完）工率达100%，验收合格率达95%以上，综合使用率98%以上，设计功能实现率98%以上，受益人群覆盖率90%，受益人群满意度90%。

凤庆县2023年度抗旱防汛项目计划完成13个标段的抗旱防汛任务，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，受益人群覆盖率98%，受益人群满意度95%。

2023年春节慰问活动项目计划慰问4个重特大项目工程，慰问率100%。慰问对象满意度达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县水务局2023年机关运行经费安排75.28万元，其中：行政人员公务交通补贴13.56万元，办公费61.72万元。行政人员公务交通补贴与上年对比减少1.8万元，减幅为11.72%，主要原因是我单位2022年行政人员退休2人。办公费与上年对比增加52.18万元，增幅为546.96%，主要原因是新调入4人，投资促进局划拨3人，增加办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县水务局资产总额45024.05万元，其中，流动资产7064.74万元，固定资产原值608.93万元，固定资产累计折旧240.72万元，公共基础设施37591.1万元。与上年相比，本年资产总额增加55.1万元，其中：固定资产增加36.43万元。出租资产147平方米，资产出租收入0.62万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

附件：凤庆县水务局2023年部门预算公开表

监督索引号53092100233200111