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凤庆县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县公安局交通警察大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、5个道路交通管理中队(城镇中队、小湾中队,鲁史中队、习谦中队、洛党中队)， 情报信息中队、营盘道路交通管理中队。所属单位0个

（三）重点工作概述

1、高站位抓谋划，工作推动有力度。一是中共凤庆县委 县人民政府办公室制定下发了《凤庆县道路交通安全责任制规定》明确了各级各部门在预防交通事故方面的职责任务，并与各乡镇、各部门负责人签订目标责任书。二是县委书记陈礼军同志带领县四班子领导亲临公安局交巡警联勤部调研指导道路交通管理各项工作，县长谭波同志先后2次召开全县道路交通管理工作会议，对全县道路交通管理工作进行了安排部署，有力推动了道路交通安全各项工作。三是通过安委办平台，建立健全以应急管理、公安交警、交通运输、城管、住建、教育、农机、市场监管等部门齐抓共管的交通安全协同机制。今年以来县安委办组织召开联席会议11次，将道路交通安全工作与安全生产工作同部署、同推进、同落实。

2、高标准抓排治，隐患清零有深度。一是紧盯“人、车、路、企”风险隐患，扎实推进道路交通安全隐患大排查大整治专项行动，认真落实多部门联合检查、曝光、约谈、问责机制，切实强化道路运输企业安全监管，督促运输企业落实交通安全主体责任。今年以来，排查车辆逾期未报废2519辆，逾期未检验842辆，违法未处理326辆，拆解报废机动车1782辆，约谈道路运输企业8家。二是依托道路交通安全示范单位、示范路创建“十百千”工程，全面强化隐患整治。协调推动完成市级挂牌整治隐患路段1处，县级挂牌整治10处，整改完成率100%。三是全县交通运输系统围绕“平安交通”建设，不断健全完善道路运输安全生产长效机制，依法督促企业履行安全生产主体责任，加强从业人员安全教育，严格落实客运车辆“三不进站、六不出站”等制度。全面抓实安全生产专项整治三年行动，持续开展安全生产隐患排查治理，及时消除各类道路交通安全隐患和车辆违法行为。四是校园交通安全得到维护，教育体育和公安等部门结合职责、协同配合，强化宣传教育，提升安全意识；加强接送学生车辆管理，确保安全出行；深化隐患排查，规范安全管理；切实扛起了校园交通安全责任，师生安全出行问题得到了有效保障。

3、高要求抓查处，路面管控有强度。充分发挥“交巡所”职能融合，交警大队班子领导带领执法小分队常态化下沉机制，突出多警种联合作战优势，将警力最大限度投放到路面，采取“错时联勤、无缝对接”等多种查处模式，形成严密的交通防控网络，紧盯易肇事肇祸的“18”类严重交通违法，有效提升路面见警率管事率。今年以来，全县共查处各类严重交通违法行为103755起，与全年同期查处24002相比上升332.28%，其中，酒驾醉驾查处476起，全县各派出所查处各类严重交通违法14136起。道路交通秩序得到有力净化。

4、高质效抓宣传，教育提示有广度。公安交管部门扎实开展农村交通安全大宣传大警示大教育集中行动、“美丽乡村行”交通安全巡回宣传“十百千”工程和“五大曝光”行动，深入学校、农村、重点单位、企业开展交通安全巡回宣传115余场次，农村“大喇叭”宣传126余次，推送安全提示信息12.5万余条，典型事故案例237余起，建设行政一栏一标语28处，开展七进宣传111场次，发放宣传资料71000余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1673.07万元，其中：一般公共预算1630.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入42.34万元。

与上年对比收入增加了32.46万元，主要原因：一是2023年度在职人员减少了3人；二是2023年度单位资金纳入部门预算，而2022年度单位资金不纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1630.73万元，其中:本年收入1630.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1630.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.88万元，主要原因是2023年度在职人员减少了3人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1673.07万元。财政拨款安排支出 1630.73万元，其中：基本支出1268.73万元，与上年对比支出增加629.64万元，主要原因一是2023年度在职人员减少，二是2022年度交通协管员专项工作经费纳入项目支出，而2023年度则纳入基本支出；项目支出362万元，与上年对比支出减少639.52万元，主要原因是2022年度交通协管员专项工作经费纳入项目支出，而2023年度则纳入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，2040201（行政运行）1150.73万元主要用于行政人员工资支出、一般公用经费支出和交通协管员专项工作经费支出；2040202（一般行政管理事务）168.47万元主要用于电路租用专项经费和警务辅助人员公用经费；2040220（执法办案）23.53万元主要用于办案业务费和业务装备费；2040299（其他公安支出）170万元主要用于车管物资专项资金和检验鉴定专项经费；2080505（机关事业单位基本养老保险支出）51.93万元主要用于行政人员养老保险支出；2101101（行政单位医疗）23.04万元主要用于行政人员医疗保险支出；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.41万元主要用于行政人员大病医疗保险支出；2210201（住房公积金）41.62万元主要用于行政人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县公安局交通警察大队不涉及县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少16.91万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少16.91万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少16.91万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是2023年“公务用车运行维护费”预算全部从中央政法转移支付办案业务专项资金中的上级补助中列支，未在公用经费中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县公安局交通警察大队重点项目预算绩效目标为交通协管员工作经费，凤庆县公安局交通警察大队交通协管员编制数为150人，其中：基本工资为每人每月2100元，共计378万元；五险一金共计339.88万元，总计717.88万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排57万元，与上年对比减少2.23万元，主要原因是本年度经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县公安局交通警察大队资产总额617.72万元，其中，流动资产87.82万元，固定资产528.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.95万元，其中固定资产减少54.82万元，流动资产增加34.73万元，无形资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100145100111