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凤庆县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会

募捐，建立红十字应急救援体系。

2、参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和

救助工作，组织志愿者参与现场救护。

3、负责组织开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

4、承担应急救护知识及技能宣传培训。

5、参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开

展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

6、负责组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。

7、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，凤庆县红十字会将在做好红十字“应急救援、人道救助、应急救护及无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献”工作的同时，围绕县委、县政府的中心、服务社会发展大局，以实际行动助力乡村振兴，为全县经济社会发展贡献出红十字组织应有的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入428250.51元，其中：一般公共预算428250.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少304548.81元，减少的主要原因为机构改革后，单位人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入428250.51元，其中:本年收入428250.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428250.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少304548.81元，减少的主要原因为机构改革后，单位人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出428250.51元。财政拨款安排支出 428250.51元，其中：基本支出368250.51元，与上年对比减少334548.81元，减少的主要原因为机构改革后，人员减少，人员经费相应减少；项目支出60000元，与上年对比增加30000元，增加的主要原因是2023年度增加春节慰问经费及代表大会经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34696.32元，主要用于职工养老保险缴费;

2081601款行政运行支出271174元，主要用于职工工资福利支出;

2081699其他红十字事业支出80000元，主要用于公用经费及项目经费支出;

2101101行政单位医疗支出15396.49元，主要用于职工医疗保险缴费;

2101199其他行政事业单位医疗支出961.70元，主要用于职工保险缴费；

2210201公积金支出26022元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县红十字会未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21500元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县红十字会2023年公务接待费预算为1500元，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平；其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是持续做好乡村振兴工作，加大对挂钩村项目和资金的支持力度。

二是扎实抓好应急救护技能的持证培训和普及培训工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村、进社区、进学校、进机关事业单位活动。

三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训和管理工作。

四是积极做好红十字“三救三献”核心业务工作。年内重点做好应急救护知识和技能的培训工作，普及培训不低于3800人次，持证培训在380人以上。加大应急救援培训力度和宣传筹资力度，汇集更多的爱心和善意，为和谐社会建设贡献红十字组织应有的力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县红十字会2023年机关运行经费预算271174元，与上年相比增加271174元，增加的原因是2022年机构改革后，我单位性质由事业单位转变为参公管理事业单位，产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县红十字会资产总额 831646.32元，其中，流动资产788320.03元，固定资产42526.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总计831646.32元，较2021年资产总计108,553.63元增加723092.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：凤庆县红十字会2023年部门预算公开表

监督索引号53092100376100111