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凤庆县三岔河镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇人民政府共设置12个内设机构，行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心、三岔河镇林业站。

纳入预算系统的部门包括14个，分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府机关、纪检监察、组织、宣传、社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

2.其他事业单位：三岔河镇财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

抓学习，强阵地，党的建设全面加强

围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书回信精神、省市县党代会精神等，召开镇党委理论学习中心组学习会7次，读书会2次，读书班1期。及时学习贯彻落实党的农村工作条例、党组工作条例、党员教育管理条例、机构编制工作条例等党内法规。严格落实主体责任，专题研究党建工作4次，印发《2022年三岔河镇基层党建工作总体方案》《三岔河镇2022年基层党建工作重点项目清单》《2022年三岔河镇基层党建工作责任清单》，明确党建工作责任。开展村“两委”班子能力提升培训，积极组织村干部参加能力素质和学历水平提升学习，输送农民职业化脱产化“证书式”培训140人。新发展党员13名，设立党员档案室，强化党员档案管理。扎实开展“万名党员进党校”4期，培训党员453人次，让党员干部接受全方位、深层次的教育培训。

抓重点，强统筹，全面推进乡村振兴

一是加快产业结构调整。全面抓实粮食安全。全面抓实粮食安全。坚持科学合理利用耕地资源，落实最严格耕地保护制度，坚决防止耕地“非粮化”、“非农化”。立足区位、气候等资源优势，巩固提升传统产业、发展壮大支柱产业、培育发展新兴产业，做好“林”文章，做活“林”经济，提升“林”效益。采取“龙头企业+专业合作社+农户+基地+市场”模式，大力推广“一企带一村”，支持核桃、茶叶专业合作社发展，健全完善利益联结机制，加快产业调整步伐。二是深化人居环境整治。绿美工作稳步开展。扎实推进农村人居环境整治三年行动计划，大力开展垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”，实施“百村示范、村村整治”工程。投资68万元推动绿美建设项目，加建路灯54盏，河边景观灯200米，实现集镇新增绿化面积3000平方米，提升绿化面积3000平方米。同时，发动群众绿化美化庭院，激活镇村绿化美化“细胞”，建设小果园、小花园、小菜园，全面提升人居环境。做到推窗见绿、出门进绿、处处有绿。大力开展厕所革命。。按照要求，加快推进农村厕所革命改造建设工作。采取自建为主、兜底为辅改建一批，实施常住农户100户以上自然村的无害化卫生公厕3座，改造户厕136座并都已通过镇级验收。垃圾清运试点工作有序推进。严格落实农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”机制，构建科学合理的农村垃圾收运框架体系，明确农村垃圾收运户、村、镇三级职责。污水处理进一步规范。建成污水处理系统1座，铺设污水管网5.2公里，修订完善污水一体化处理设施管理办法，目前日处理能力达200吨。三是加强绿水青山保护。全力抓好森林管护。扎实推进保护发展森林资源目标责任制工作，保持我镇森林覆盖率达75.8%，森林蓄积量稳定在100万立方米，林地保有量稳步增长。建立完善林长制，完成林长制公示牌和制度上墙工作。完善镇、村两级林长目标责任体系，压实工作职责，护绿、增绿、管绿、用绿、活绿“五绿”协同推进的体制机制更加健全。做好护林员日常管理及巡护巡查各类APP实用技术培训和业务指导，做到全域不留死角有人管。四是推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。扎实开展监测帮扶集中排查工作。对全镇“三类对象”174户556人按照风险成因制定“一户一方案”，因户施策。优化调整帮扶措施。县、镇、村68名干部、驻村工作队、村“两委”干部对全镇40户人均收入低于1万元家庭结对帮扶，定期走访，坚决守住不发生规模性返贫底线。核发小额信贷37户185万元。选送143人参加乡村人才振兴“全脱产进校园”培训。核发外出务工补助92人资金33.6万元。加快乡村振兴项目建设。把示范创建作为推动乡村振兴工作的重要抓手，打造雪华村下窝拖自然村、光华村中寨自然村2个乡村振兴示范点。松花村、棉花林村集体经济项目通过县级验收，投资300万元的松花村、棉花林村种草养畜项目和民族团结示范乡镇建设项目全面完工。

抓项目，强管理，发展基础更加牢固

基础设施不断夯实。投资200万元完成三岔河镇秀衣庄村罗家寨自然村村组道路硬化建设项目；投资50万元完成凤庆县三岔河镇棉花林村肉牛养殖厂建设项目；投资200万元完成凤庆县三岔河镇松花村茶叶精制厂房建设项目；投资54万元完成涌金村岩子头活动场所建设项目；投资50万元完成三岔河镇集镇面山生态修复建设项目；投资50万元完成三岔河镇明龙村小花桥易地扶贫搬迁安置点河道挡墙修复项目；投资35万元完成100户以上3个自然村公厕建设项目。积极服务三岔河镇100MW复合光伏发电、涌金水库、凤永高速等建设项目，主动融入全县经济社会发展大局。集镇管理更加规范。开展环境卫生、集镇秩序等突出问题治理，健全完善集镇管理制度，发放《三岔河镇进一步加强集镇管理告知书》300多份，规范果蔬交易中心1个、划定赶集街道1条，打通医院“生命通道”，集镇更加规范有序。

惠民生，构和谐，民生福祉持续增进

民生保障更加精准。努力办好群众操心事、烦心事、揪心事。积极开展冬春期间受灾困难群众生活救助工作，发放救助资金。办理优待证381人。完成农村劳动力转移11853人次，其中建档立卡1645人次；完成城乡居民基本养老保险筹资19850人，城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到95%和94.74%。教育成果有效巩固。2022年中考九年级学业水平考试教学质量综合评价均居全县第5名。其中，540分以上人数达到66人，居全县13个乡镇第三名，达到凤庆县第一中学录取分数线84人，创建校以来历史新高。加快推进天平完小教学楼项目及三岔河镇中心幼儿园建设项目建设进度，全力保障三岔河中学教学楼项目建设，提高教育教学工作基础设施保障水平。疫情防控网更加牢靠。及时调整网格队伍人员，加强网格队伍建设，组织网格长进行学习培训，全面提高网格长履职能力和水平。通过会议、村组微信群、发放宣传资料和“小手牵大手”等形式深化防疫知识宣传。通过村民小组活动场所“大喇叭”和党员流动“小喇叭”，引导群众在疫情防控期间不聚集、不盲目流动。疫苗接种再攻坚，采取“一日一跟踪”的形式督促就近完成接种，累计第一剂次接种17841人，第二剂次接种17661人，第三剂次接种13352人，全方位筑牢疫情防线。

强治理，筑防线，持续保障社会稳定。

安全生产责任体系更加完善。全面开展安全生产大排查、大检查工作，打好安全生产工作三年专项行动收官战。抓实抓细食品安全和消防安全工作。开展综合安全生产检查8次，检查生产经营单位47家和学校及周边商户20余家，排查安全隐患及问题103条。“八五”普法纵深推进。深化治安防范，积极开展创建平安乡村、平安校园等活动。排查调解各类矛盾纠纷58起，加大反电信诈骗宣传力度，累计安装国家反诈中心App9292人。防灾减灾体系更加健全。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，健全完善自然灾害应急救援工作机制，成立镇村两级应急救援队伍14支，充实自然灾害应急救援工作力量，开展宣传教育和隐患排查工作。

强思想，抓队伍，着力提升自身建设

深入学习贯彻省委“作风革命、效能革命”行动，不折不扣开展“三比三看”主题实践活动。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，把作风革命、效能革命一抓到底，推行一线工作法，实现在工作作风、工作效能上大转变、大提升，努力建设为民务实、廉洁高效、人民满意的服务型政府。加强班子建设，做到分工明确，团结协作。坚持重大事项报告制度，认真执行民主集中制，自觉接受人大监督、舆论监督，认真听取广大人民群众意见和建议。切实提高政府执行力，认真贯彻落实中央八项规定精神，着力解决不作为、乱作为问题，着力解决群众反映强烈的切身利益问题和服务群众“最后一公里”问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15127600.88元，其中：一般公共预算15127600.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与2022年15192928.84元对比减少65327.96元，减幅0.43%，主要原因是2023年在职人员减少，纳入2023年预算的基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 15117600.88元，其中:本年收入15117600.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15117600.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年15192928.84元对比减少75327.96元，减幅0.5%，主要原因是2023年在职人员减少，纳入2023年预算的基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15127600.88元。财政拨款安排支出 15117600.88元，其中：基本支出15089742.08元，与2022年13611417.52元对比增加1506183.36元，增幅11.07%，主要原因为：为有效解决村干部力量分散、权责不清、待遇偏低等问题，全面推行村级组织 “大岗位制”，部分岗位纳入统筹预算。项目支出27858.8元，与2022年1581511.32元对比减少1553652.52元，减幅98.24%，主要原因为未支付完的村级人员经费未纳入2023年项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：“2010101”支出180136.00元，用于人大人员工资福利支出和日常经费开支；

“2010104”支出50000.00元，用于人大会议及政府年终总结会议支出；

“2010301”支出2021529.00元，用于政府机关人员工资福利支出和日常经费开支；

“2010302”一般行政管理事务10898.80元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出；

“2010501”支出9360.00元，用于村级统计信息事务开支；“2010650”支出102541.70元，用于财政人员工资福利支出和日常经费开支；

“2011101”支出389083.00元，用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费开支；

“2012999”支出15600.00元，用于群众团体事务开支；

“2013101”支出287630.00元，用于党委人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013201”支出130527.00元，用于组织人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013301”支出137247.00元，用于宣传事务人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013899”支出7800.00元，用于市场监督管理事务支出；

“2030699”支出10000.00元，用于国防动员支出；

“2040201”支出62400.00元，用于公共安全支出；

“2040299”支出24960.00元，用于其他公安支出；

“2070199”支出369595.20元，用于文化旅游人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080101”支出254644.00元，用于社会事务办人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080199”支出950476.72元，用于社保中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080505”支出892982.40元，用于机关事业人员养老保险缴费支出；

“2081199”支出23400.00元，用于其他残疾人事业支出；

“2100799”支出174720.00元，用于其他计划生育事务支出；

“2101101”支出173685.31元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

“2101102”支出222575.63元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

“2101199”支出30962.27元 ，用于行政、事业、退休人员大病保险缴费支出；

“2120199”支出543271.59元，用于规划所人员工资福利支出和日常经费开支；

“2120501”支出10000.00元，用于城乡环境卫生支出；

“2130101”支出10000.00元，用于农业农村服务中心人员日常经费开支；

“2130104”支出1411852.70元，用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130204”支出558538.38元，用于林业和草原服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130317”支出544158.78元，用于水务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130705”支出4685648.40元，用于对村民委员会和村党支部的生活补助及村级公用经费支出；

“2210201”支出748073.00元，用于住房公积金支出；

“2240199”支出31200.00元，用于其他应急管理支出；

“2240601”支出52104.00元，用于地质灾害防治支出。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县三岔河镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138050.00元，较2022年138100.00元减少50.00元，下降0.04%，减少原因为严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇人民政府2023年公务接待费预算为63050.00元，较上年减少50.0元，下降0.04%，国内公务接待批次为126次，共计接待1050人次。减少原因是严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费75000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇安全生产监管工作经费

根据2023年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村（社区）处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作，健全安全监管机构，明确安全监管责任，强化安全监管工作，是有效贯彻落实安全生产党政同责暂行规定和实现安全监管重心下移、关口前移，适应安全领域不断拓展、群众安全需求不断提高的必要保证，为有效预防和减少安全生产事故发生，创建“平安凤庆”、“美丽村庄”，推动全县经济社会安全发展具有十分重要的意义。

（二）乡镇武装部专项工作经费

根据2023年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。

（三）三岔河镇2021年村两委换届离任四职干部生活补助资金

为贯彻落实村（社区）干部保障机制，让村（社区）干部离任后生活有保障，做到应享尽享、应补尽补，建设稳定优秀的在职村（社区）干部队伍，更好发挥村级自治组织“主心骨”作用对村“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助。

（四）县公安局转拨2022年驻村工作队经费

为了巩固拓展脱贫攻坚成果，完成乡村振兴任务，为驻村工作队的部分干部发放补贴资金，提高相关干部的收入，保障他们在贫困村的基本生活，增强驻村工作队干部的信心，提升干部留下帮助扶贫的意愿，为扶贫工作的顺利开展保驾护航，促进贫困村的经济发展，真正实现全面脱贫奔小康，完成社会主义现代化的重要目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年凤庆县三岔河镇人民政府机关运行经费预算安排1569747.00元。2023年我部门预算安排机关运行经费较2022年预算安排机关运行经费1506848.00元减少62899.00元，减幅为4.17%，减少原因为2023年年初在职职工减少，依人员核算的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额35314828.95元，其中，流动资产23516472.96元，固定资产1644530.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产514557.59元，公共基础设施4599700.00元，保障性住房5039567.73元。与上年相比，本年资产总额减少516395.95元，其中固定资产减少191449.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092103200500111