监督索引号53092100232601000

　　凤庆县农业局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（凤政办发〔2015〕114号）文件精神，赋予凤庆县农业局以下工作职能:（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规以及国家、省、市、县有关农业和农村经济发展的方针政策。（二）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划，区域发展和年度计划，负责主管涉农产业的项目论证，立项申报以及项目批准后组织实施和管理工作。（三）指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与发展；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。（四）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进产业化发展。（五）制定全县农业教育，科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织对农业科学技术引进、试验、示范、推广工作；做好农业产前、产中、产后社会化配套服务以及农情信息工作。（六）负责全县农业资源区划，农业环境保护监测，生态农业建设和农业可持续发展工作；做好农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用工作；依法或根据授权负责农田地、渔业水域的保护与管理。（七）研究市场发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场，农业生产情况信息工作；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预报；负责抓好农业信息体系建设。（八）组织绿色食品和无公害农产品的开发和管理工作。负责农产品、农、牧、渔新品种和化肥、农药、饲料等质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。（九）负责抓好全县畜牧业、渔业生产。（十）承办县委、县政府和农业行政部门交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）着力抓好产业发展，聚焦农业供给侧结构性改革，切实保障优质安全农产品有效供给

　　1.深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面开展高产高效创建、中低产田地改造及高标准农田建设，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害绿色综合防治等科技增粮措施，粮食产能巩固提升。2017年，完成中低产田地改造和高标准农田建设规模6.888万亩，建成小水坝4座，小塘坝1座，小水池164个，小水窖2525座，沟渠17条57.674㎞，管网12条473.814㎞，机耕路19条64.159㎞，坡改梯及土地平整1269.5亩，生物农艺措施43114亩，新增耕地面积13.7亩，新增灌溉面积3010亩，改善灌溉面积48630亩，科技培训14场次4000人次；完成5片粮食作物绿色高产高效创建万亩示范区建设；推广测土配方施肥5万亩，建设核心示范区500亩；建立茶叶绿色防控示范区1个，完成核心示范面积3000亩，辐射面积2万亩；开展农作物病虫害指导防治面积30万亩次以上，统防统治面积21万亩次以上；在全县区域内完成农作物病虫鼠害监测51期，发布虫情简（警）报5期。开展高海拔玉米品种区域试验一组，品种12个，晚秋玉米品种试验一组；全县粮食播种76.44万亩，预计粮食总产18.82万吨。

　　2.着力畜牧业发展转型升级，加快推进畜禽标准化规模养殖，认真落实草原生态补奖政策，大力发展种草养畜和林下养殖，全面推广动物防疫“321”技术，突出抓好口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、马传染性贫血为重点的重大动物疫病防控。完善2013年-2015年羊良种补贴，完成13个乡镇340户养殖户的2016年中央基础母牛扩繁群项目，完成在小湾镇春光村实施的2016年草原畜牧业发展方式转变项目，完成在洛党、鲁史、大寺、勐佑、三岔河5个乡镇实施的2016年农业生产发展专项资金草地畜牧业生产发展项目，组织实施2017年农业生产发展生猪标准化养殖基地建设项目、2017年草地畜牧业发展建设项目、2017凤庆县中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目及草地资源清查工作；投入82万余元，完成兽医实验室建设并通过省级验收。2017年末预计全县生猪存栏60.8163万头，出栏86.8709万头，大牲畜存栏16.3138万头，出栏60992万头，山绵羊存栏20.9563万只，出栏10.3495万只，家禽存栏200.99万羽，出栏282.7562万羽。肉类总产量7.47万吨，畜牧业产值15.08亿元。

　　3.严格把控栽桑关键环节，进一步加强小蚕共育、大蚕饲养技术培训，推进蚕桑产业提质增效。全县饲养蚕种8895张，鲜茧产量371.46吨，实现产值1491.68万元。

　　4.加快库区渔业资源开发，加强库区渔业安全执法。大力推广稻田养鱼、池塘精养、生态放养，推进水产标准化健康养殖。全县水产养殖10.47万亩，实施“稻鱼”示范300亩，预计水产品产量2.04万吨，渔业产值2.65亿元。开展渔业执法宣传活动22期，受教育人数276人，出动执法车22台次，参加人数85人次，排查隐患3起，整改3起，整改率达100%。目前无任何渔业安全生产事故发生，无渔业法律纠纷发生。

　　5.持续抓好果蔬产业发展，加大良种良法推广应用，大力推广以沼渣、沼液和农家肥为主的有机果蔬栽培技术。全县种植水果2.6万亩，产量0.75万吨；蔬菜4.46万亩，预计产量5.26万吨；建成供港蔬菜基地200亩。

　　6.加强咖啡抚育管护，有序推进魔芋产业发展及中草药材种植。全县新植咖啡2500亩，补植补造800亩；累计发展魔芋14万亩，建成中草药材基地8万亩。

　　7.实施农药、化肥零增长行动，扎实开展粮经作物统防统治工作。全年用药540吨，同比降2.2%；化肥使用量同比持平。完成重大病虫发生动态周报59期次，组织技术培训35场次，培训1770人次，田间咨询培训（农民）1.665万人次，发放技术资料18000余份。全年粮食和经济作物病虫草鼠害累计发生219.92万亩次，防治面积218.07万亩次，经防治挽回损失15865吨，实际损失7291吨。

　　8.扎实推进农业综合执法。开展植物检疫执法及宣传，出动执法人员25人次，现场接受群众咨询750人次，深入宣传新《农药管理条例》和《农药经营管理办法》；抓好农药监督检查工作，严厉打击销售假劣农药行为。深入全县13个乡镇街道的农药经营户、种植大户、植保专业合作社，开展农药销售使用检查工作，发放禁用农药百草枯（水剂）等高毒农药宣传资料100余份。抽查标签100份，不合格4份，合格率96%；开展渔业执法宣传活动22期，受教育人数276人，出动执法车22台次，参加人数85人次，排查隐患3起，整改3起，整改率达100%；加强生猪屠宰、“瘦肉精”、兽药、饲料监管及执业兽医处方清理整顿；加大农机安全宣传力度，年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标均控制在安委办下达的指标范围之内。

　　9.做好全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。目前，9.7365万户农户66.5981万个地块142.160889万亩外业工作基本结束，正进行数据库的合库工作及过质检软件工作，准备进行确权资料整理、归档工作，争取实现年底颁证及项目验收。抓实一乡五镇6个村30户农户作为监测点和监测户；认真做好“一事一议”筹资筹劳监督和培训工作；深入开展涉农乱收费专项治理工作。配合财政局对全县13个乡镇187个村委会农村财务进行大检查，培训了县、乡（镇）、村农村财务人员450人；组织筛选申报了10个农民专业合作社为凤庆县2017年度市级农民合作社示范社。目前，累计获省级示范社20个（含3个国家级示范社）。

　　10.做好农村劳动力培训转移就业工作。完成农村劳动力培训8569人，转移7659人；抓好农业学历教育工作；认真开展绿色证书培训工作。完成绿色证书培训4492人，颁发绿色证书4492人；抓好2017年新型职业农民培育工作。完成省级新型职业农民培育任务100人；国家级新型职业农民培育任务200人；深入开展农业实用技术培训。结合粮茶烟糖高产创建、园艺作物标准园创建、农机购置补贴政策、农村生态能源等重大农业工程项目，开展高产优质新品种、高产高效种养技术、防灾减灾技术、节本增效技术、农机化新技术、节水灌溉技术、农作物病虫害防治技术、农产品产地初加工技术等培训农村实用人才8879人次。

　　11.农业机械总量持续增长。全县农机总动力达到27.01万千瓦，增幅为5.7%；拥有拖拉机3231台，农产品初加工机械达到21636台（件），耕整机达3480台，拖拉机配套农具达1640部，增506部，茶叶修剪机械157台。农机修理点51个，从业人员76人；完成机耕面积15950公顷，比上年增2200公顷，茶叶机械修剪作业51580亩，农机运输量3280万吨•公里，机电排灌3150公顷，农产品加工39.1万吨；安全生产责任制进一步落实。共办理拖拉机注册登记5台，挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证328人，全县共有拖拉机驾驶人6780人，持证率达99%；拖拉机检验2580台，应检数3129台，检验率82.5%；扎实抓好农机购机补贴项目的落实，积极推广先进适用的新型农机具。完成80户农户178台农机具享受补贴，补贴金额100万元。

　　（2）大力夯实发展基础，打造凤庆高原特色农业品牌，推进国家有机产品认证示范县创建

　　切实抓好农业防灾减灾，认真落实各项强农惠农政策，扎实推进农民减负，狠抓重大项目建设，不断提高农业综合机械化水平，深入开展行业领域安全隐患排查及整治，稳妥推进农村综合改革，强化项目储备和向上争取资金、招商引资、固定资产投资工作，着力增强农业发展后劲。投资9046.8万元，完成中低产田地改造暨高标准农田建设5.5614万亩；全县农作物耕种综合机械化率达48%，农机、渔船安全生产责任书签订率达100%；组织编报农业招商引资项目3个、省级农业发展专项18个、云南省八大重点产业项目1个；预计完成招商引资2亿元，固定资产投资6.5亿元。

　　以优化产业结构为主线，积极推动农村面源污染治理和农作物秸秆、“三沼”综合利用，扎实开展土壤污染防治、畜禽养殖污染防治及规模养殖工程减排指导工作，全面推进农村畜禽圈舍“七改三清”。全县农业科技进步贡献率达60%，示范户先进实用技术入户率达95%，主要农作物良种覆盖率达90%，测土配方施肥技术覆盖率达64.1%，主要农作物病虫草鼠危害绿色防控技术覆盖率达30%，秸秆综合利用率达75%，农膜回收率达60%，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达60%，全县累计推广农村户用沼气14630户、养殖小区联户沼气24座、大中型沼气1座，改造养殖圈舍0.72万户。

　　进一步落实农产品质量安全监管责任，强化农产品质量安全监管能力建设，提升农产品质量安全检测水平，抓源头控品质保安全。严厉打击禁售、制售假冒伪劣农用物资违法行为，加强农药、兽药经营监管及农产品质量安全综合执法检查，认真做好种子经营备案及种子质量监督管理，查处品种标签不符合包装经营案1起，无农作物种子经营备案书案1起。抽检蔬菜样品13870个，合格率为99.98%，蔬菜、茶叶质量安全省级抽样例行监测及风险监测抽检合格率达100%。

　　围绕有机茶叶基地、有机核桃等干果基地、有机中药材及食用菌采集基地、有机粮食基地、有机蔬菜基地、有机油菜基地、有机甘蔗基地、有机畜禽养殖基地、有机水产养殖基地、有机产品加工综合园区建设“十大工程”及有机农产品加工、科研及物流配送综合产业体系建设，扎实推进国家有机产品认证示范县创建。累计认证无公害、绿色、有机农产品基地103.31万亩（有机认证基地16.11万亩、绿色食品认证基地8万亩、无公害农产品认证基地79.2万亩），有机认证产品42个，绿色食品认证1个，无公害农产品认证12个；发展供港蔬菜基地200亩。

　　（3）有效构建联结机制，发挥经营主体帮贫带富作用，促进产业扶贫及一二三产深度融合

　　紧紧围绕全县优势特色农业产业，着力培育一批与生产基地有效对接的农产品加工龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场及种植、养殖大户等新型农业经营主体，全县累计发展农业产业化经营与农产品加工龙头企业31户（省级7户、市级24户），农民专业合作社545个（国家级示范社3个，省级示范社18个），家庭农场13个。强化激励政策扶持，探索建立新型经营主体与贫困户的紧密利益联结机制，积极引导新型农业经营主体在贫困村发展产业、吸纳贫困户就业、订购农产品、提供技术培训、贷款担保等形式带动贫困户增收，采用借母还犊、寄养付酬、反租倒包等方式带动贫困户发展产业增收，引导贫困户将财政扶贫到户资金、产业扶贫贷款或土地、林地经营权等资源要素作为股份注入新型农业经营主体，获得分红收益增收。鼓励龙头企业发展电子商务和农业社会化服务，并通过直接投资、参股经营、签订长期合同等方式建设标准化和规模化的原料生产基地，带动农民合作社发展适度规模经营，扶持农民专业合作社建设现代生态循环农业示范园，带动贫困群众在发展乡村旅游、“农家乐”、微型采摘项目方面增收。全县有7个龙头企业、370个专业合作社、42户专业大户吸纳贫困群众参与发展，入股贫困户933户，注入产业扶贫资金、贴息贷款35000万元，流转土地1200亩，贫困户获得股金分红746.4万元，通过流转土地、优先务工等获得收入139.95万元。

　　着力提升传统优势产业，集中力量发展“短平快”增收致富产业，计划补助资金1784.043万元的贫困乡镇、贫困村特色种植、养殖和农产品加工产业扶贫项目稳步实施；认真抓好农村劳动力培训转移就业，全县完成新型职业农民培育300人，培训农村劳动力2.9万人，累计转移就业5.445万人，其中贫困劳动力4000人；强化农业信息服务，依托农业信息网、数字乡村网，加大致富信息传输；推进林下种植、养殖等立体复合生产经营，实现农林牧各业资源共享、优势互补、循环相生、协调发展，有效带动加工、运输、物流、电子商务、信息服务等相关产业，促进农村一二三产深度融合发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农业局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.凤庆县农业局；

　　2.凤庆县农村经济经营管理办公室；

　　3.凤庆县畜牧兽医局；

　　　　4.凤庆县蚕桑技术推广中心；

　　　　5.凤庆县种子管理站；

　　　　6.凤庆县农业技术推广中心；

　　　　7.凤庆县农业局农机技术推广站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县农业局（汇总）2017年末实有人员编制206人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员174人（含参公管理事业人员0人），合计211人。

　　离退休人员87人。其中：离休0人，退休87人。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆15辆（不包含凤庆县农业局农机技术推广站5辆拖拉机培训用车）。其中：凤庆县财政局执法用车管理领导小组办公室核定凤庆县农业局（本级）执法执勤用车编制2辆，核定机要通信应急用车1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　1、凤庆县农业局（汇总）2017年度收入合计53454991.45元。其中：财政拨款收入53454991.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上与上年对比减少11361634.59元。

　　2、凤庆县农业局（本级）2017年度收入合计32825877.96元。上与上年对比减少13595970.03元。其中：财政拨款收入32825877.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少的主要原因一是2017年农村土地承包经营确权登记颁证工作已进入到数据录入阶段，减少了该笔补助资金9960000.00元；二是减少了规模化大型沼气工程项目资金3750000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　1、凤庆县农业局（汇总）2017年度支出合计62519219.67元。其中：基本支出33255591.45元，占总支出的53.19％；项目支出29263628.22元，占总支出的46.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出的72811890.68对比减少10292671.01元；

　　2、凤庆县农业局（本级）2017年度支出合计41890106.18元。其中：基本支出12626477.96元，占总支出的30.14％；项目支出29263628.22元，占总支出的69.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少12505006.45元,减少的主要原因是凤庆县农村土地承包经营确权登记颁证工作已进入到数据录入阶段，减少了该笔资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33255591.45元。与上年对比增加5215455.41元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出29972149.89元占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3283441.56元，占基本支出的9.87％,主要原因是2017年人员调资增加支出。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,263,628.22元。与上年对比减少15508126.42元,主要原因是2017年农村土地承包经营确权登记颁证工作已进入到数据录入阶段，减少了该项目资金支出9960000.00元；2016年规模化大型沼气工程项目已基本完成，资金支出减少3750000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、科技转化与推广服务支出4941388.70元，主要用于茶叶绿色防控示范、水稻绿色防控示范、农作物病虫鼠害监测、三岔河镇秀衣庄村11个村民小组有机肥发酵池建设、基层农技推广体系改革与建设、凤庆县小湾库区养殖网箱改造、培育生产经营型人才50人，专业技能型人才50人、标准化有机产品生产示范基地建设、水稻绿色高产高效创建、玉米绿色高产高效创建等；

　　2、病虫害控制支出1594300.00元，主要用于农业生产救灾（重大农作物病虫害防治）、重大动物疫病防控；

　　3、防灾救灾支出1380000.00元，主要用于支持受灾农民购买种子（苗）、种畜、化肥、农药、柴油、农膜等生产资料，以及修复因灾受损的农业生产设施；　　　

　　4、农业生产支持补贴支出999120.00元，主要用于农机购置补贴；

　　5、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销支出440244.39元，主要用于高原特色农业建设、农产品市体系建设与农业品牌培育；

　　6、农业资源保护修复与利用12552244.53元，主要用于草原禁牧补助和草畜平衡奖励；

　　7、成品油价格改革对渔业的补贴支出666600.00元，主要用于渔业油价补贴；

　　8、其他农业支出、其他农林水支出1173246.60元，主要用于新型职业农民培育；

　　9、其他商业流通事务支出3191484.00元，主要用于中央生猪调出大县奖励支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出62519219.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10292671.01元，主要原因是2017年农村土地承包经营确权登记颁证工作已进入到数据录入阶段，减少了该项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出（汇总）21001098.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.59%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出21001098.27元；社会保障和就业支出4120381.22元；医疗卫生与计划生育支出1258727.40元；农林水支出30793178.78元；商业服务业等支出3191484.00元；住房保障支出2154350.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农业局（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为368857.27元，支出决算为359835.78元，完成预算的97.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为206336.78元，完成预算的96.48%；公务接待费支出决算为153499.00元，完成预算的99.04%。凤庆县农业局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为212050.81元，支出决算为210484.32元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102055.32元，完成预算的99.34%；公务接待费支出决算为108429.00元，完成预算的99.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办公室严格公务接待支出及加强公务用车管理。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（汇总）决算数比2016年减少9021.49元，下降2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7525.83元，下降3.52%；公务接待费支出决算减少1495.66元，下降0.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因办公室严格公务接待支出及加强公务用车管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出206336.78元，占57.34%；公务接待费支出153499.00元，占42.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出206336.78元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出206336.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出153499.00元。其中：

　　国内接待费支出153499.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次2509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项农业工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县农业局2017年机关运行经费支出1525069.00元，与上年对比1608376.00元对比减少83307.00元,主要用于农业工作日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县农业局（汇总）资产总额62144677.28元，其中，流动资产25659215.65元，固定资产36485461.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13089123.54元，其中固定资产增加28849186.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，凤庆县农业局（汇总）政府采购支出总额1284220.00元，其中：政府采购货物支出1284220.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　凤庆县农业局（本级）2017年部分统计数据指标(2017年获得上级专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效：1、临财农发[2017]25号2017年农业生产发展专项资金：（1）测土配方施肥项目：2017年我县省级专项测土配方施肥项目与绿色高产高效创建项目融合实施，完成万亩示范区5个，示范样板面积5万亩，完成率为100%。分别为马铃薯1万亩、小麦1万亩、水稻1万亩、玉米2万亩，在营盘镇实施玉米测土配方施肥核心示范区500亩。该项目通过县级专家田间测产验收：万亩示范片平均单产608.2公斤/亩，亩产值1520.5元，比上年项目区平均单产601.5公斤增6.7公斤，增幅1.11%。按现在玉米市场价格2. 5元/公斤计，与上年亩产值1443.6元对比，节本30.76元/亩，亩增效益76.9元。并根据项目组织实施完成情况，项目实施单位组织专家对项目进行自评。将项目分为3个一级指标，6个二级指标，21个三级指标进行分项打分，综合评分为98.2分。(2)草地畜牧业生产发展项目：项目资金共10万元，主要用于凤庆国相肉牛养殖场建设 ，其中完成圈舍建设400平方米，饲料房建设150平方米，排污沟60米，堆粪场20平方米，种植草地50亩。通过项目的实施2017年草原植被覆盖率85%，无害化处理、扑杀减少病害畜禽及产品数大于等于95%，全县无重大动物案例发生，全年无动物疫病防控工作投诉。（3）蚕桑产业专项资金项目：新建标准桑园320亩，完成率100%；开展栽桑养蚕技术培训500人次，完成率100%；新建蚕种催青室一间，建筑面积75平方米，完成率107.14%。（4）省级新型职业农民培育完成省级新型职业农民培育工程项目100人，其中：生产经营型50人，专业技能型50人。通过培训，受训人员培训合格率达98%，工资性收入增长率15%，带动就业510人，农业生态保护知识知晓率100%，受训人员满意度达100%。

　　 2、临财农发[2017]65号2017年农业生产发展专项资金（动物疫病防治及防疫体系建设）：该项目资金共8.5万元，主要用于凤庆县动物卫生监督所设备费及宣传资料打印复印费等及疫控中心春秋防口蹄疫、高致病性禽流感等病原学、免疫效果、疫情采样2000份的补助。通过此项目的实施加强了兽药、饲料、“瘦肉精”、生猪屠宰及动物防疫条件监管，确保肉品安全，动物产品不出现安全事故。

　　3、临财农发[2017]134号2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金：该项目主要用于13个乡镇强制免疫工作经费和应急反应死亡补助、村级防疫人员保险费及注射补助及宁汭食品有限公司屠宰环节无害化处理省级补助。项目的实施减少了养殖户的损失，提高了动物疫病监测预警能力。

　　4、临财农发[2017]17号2017年中央农机购置补贴资金：2017年，省农业厅下达凤庆县的购机补贴项目资金为100万元，共兑付资金99.93万元，共有80户农户（组织）购买的178台农机具享受补贴。其中：轮式拖拉机4台，补贴资金27.7万元；果蔬烘干机64台，补贴资金46.5万元；旋耕机4台，补贴资金0.88万元；茶叶烘干机8台，补贴资金2.45万元；茶叶揉捻机97台，补贴资金22.22万元；茶叶杀青机1台，补贴资金0.18万元。项目的实施，使我县农机装备、作业水平得到显著提高。2017年底，全县农机总动力达到27.01万千瓦，拥有拖拉机3231台，农产品初加工机械达到21636台（件），耕整机达3480台，拖拉机配套农具达1640部，茶叶修剪机械157台，农机修理点51个，从业人员76人。全年完成机耕面积15950公顷，茶叶机械修剪作业51580亩，农机运输量3280万吨•公里，机电排灌3150公顷，农产品加工39.1万吨。年末农业机械总值达19385万元，农机经营总收入9100万元，耕种收综合机械化水平达42%。

　　5、临财农发[2017]15号2017年禁牧补助和草畜平衡奖励资金：通过生态补奖政策的落实，使植被覆盖度、生产力明显提高，植被覆盖度比上年增长13%，植被高度比上年提高16%，产量增11%；植被覆盖度比上年增长10%，发挥了自动恢复功能，改善生态环境，提高防灾减灾能力。

　　6、临财农发[2017]120号2017年中央农业资源及生态保护补助资金：通过生态补助奖励机制的实施，农牧民对畜牧业生产方式的观念有所改变，生产方式由原来的单纯放牧逐步向放牧和圈养相结合的方式改变，培育出一批养殖大户，我县现有牛存栏50头以上的养殖场（户）50户、羊存栏100只以上养殖场（户）95户。2017年全县大牲畜存栏15.8686万头，出栏6.4499万头，牛羊肉产量8961吨，实现了减畜不减量。

　　7、临财农发[2017]92号2017年中央农业发展（新型职业农民培育）专项资金：凤庆县2017年新型农业经营主体带头人培育任务200人。培训结束后，组织学员进行了班级评价，共有168人参与了评价，学员参评率达84%，学受训员满意度为100%。根据凤庆县新型职业农民认定管理办法相关规定，认定了200名学员为初级新型职业农民。通过培训，受训人员培训合格率达98%，工资性收入增长率15%，带动就业1500人，农业生态保护知识知晓率达100%，农民科技水平大幅提升，有效带动和辐射周边地区农民生产技术水平的提高，促进农民增收。

　　8、临财农发[2017]58号2017年中央生猪调出大县奖励资金：生猪调出大县项目资金主要用于补助15户养殖户。通过项目实施后，15个养殖场年出栏肥猪8000 头以上。一般商品猪每头按 100公斤17元／公斤计，实 现养猪收入1 360 万元以上。与项目建设前相比，增加5000头，增长166%，扣除产品总成本（种猪、饲料、防疫保健、贷款利息、人员工资、死亡和水电摊销）1088万元，年获养猪纯收入272万元，同时促进全县饲养能繁母猪6.4万头，年出栏肥猪达 92万头，销售收入达 14 亿元，农民养猪增加纯收入0.98亿元，经济效益显著。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100232601111