凤庆县三岔河镇卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分   凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深化体制改革，努力完成国家基本公共卫生项目

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2017年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生项目。

2、抓政策落实，健康扶贫成效显著

三岔河镇共有26871人，其中65岁以上老年人共计有2307人，孕产妇共计有246人，0-6岁儿童共有1822人，已管理高血压人数有1665人，已管理糖尿病人数有393人，已管理肺结核人数有21人，残疾人数共有883人，贫困人口数共有3169人，其中农村建档立卡贫困户有2062人，计划生育特殊家庭共有20人。卫生院每位职工肩负起责任，与各村村医一起入户摸排贫困家庭现状，组建有9个家庭责任医生团队，共36人,为贫困人口建立个人档案，并与包扶贫困人口、65岁以上老年人、重大疾病人群、慢性病人及其他特殊人群实施家庭医生签约服务。

3、贯彻落实家庭医生签约服务

家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。2017年我单位家庭医生签约服务涉及到的有13个行政村，13所村卫生室，其中覆盖签约家庭数3560户，所涉及人口数14797人。约完成总人口数的55.07%，重点人群共有7510人，共签约有4613人，约完成61.42%，建档立卡贫困户共有4316人，已脱贫人口占2255人，未脱贫人口数为2061人，家庭医生签约签约共完成4316人已完成签约，完成率为100%，计划生育特殊家庭有23人，签约家庭医生数有23人，完成率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇卫生院2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2017年度收入合计6483638.73元。其中：财政拨款收入3311319.72元，占总收入的51.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2697977.71元，占总收入的41.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入474341.3元，占总收入的7.32%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2017年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2017年度支出合计6018825.42元。其中：基本支出4657110.03元，占总支出的77.38％；项目支出1361715.39元，占总支出的22.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比例增大,主要原因分析：事业编制人员调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出4657110.03元。与上年对比基本支出增大,主要原因分析人员增加后工资支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成基本公共卫生及中医药服务项目，用于专项业务工作的经费支出1361715.39元。与上年对比支出增大,主要原因分析：基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构支出420628.10元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出及村医工资支出。

2.公共卫生支出935070.84元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

3.中医药支出6016.45元，支出功能分类21006，用于中医馆建设及提升中医药服务能力。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县三岔河镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3311319.72元,占本年收入合计的51.07%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因分析：人员增加财政拨款收入增加。

凤庆县三岔河镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3437226.5元,占本年支出合计的57.11%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大，国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出250986.76元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

2.医疗卫生与计划生育支出3039586.74元，具体支出情况如下：

21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等2011889.65元；

21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出903566.84元；

21006中医药，用于中医馆建设项目支出6016.45元；

21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出118113.80元；

3.住房保障支出146653.00元，用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县三岔河镇卫生院资产总额6522457.9元，其中，流动资产2317165.01元，固定资产4205292.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98800.00元，其中固定资产增加98800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年获得基本公共卫生服务资金926965.61元，2017年使用基本公共卫生服务资金935070.84元。2017年我单位完成居民健康档案规范化电子建档 24001人，0-6岁儿童健康管理 1929 人，65岁以上老年人健康管理  2218人，高血压患者累计管理 1343人，糖尿病患者累计管理90人 ，严重精神障碍管理176人，肺结核患者健康管理31人，中医药健康管理2280人，基本公共卫生服务在2016年基础上有较大的提升。

（五）其他重要事项情况说明

1、凤庆县三岔河镇卫生院2017年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。