凤庆县诗礼乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  凤庆县诗礼乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 凤庆县诗礼乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务工作扎实开展。

做到6个做好：做好居民健康档案规范化管理和服务；做好辖区内乡村两级健康教育宣传和知识讲座；做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件上报工作；做好新型农村合作医疗孕产妇住院分娩政策；做好对老、慢病、重症精神障碍患者、结核病患者的规范管理工作；做好爱国卫生运动的宣传。

2、响应国家祖国医学传承和发扬政策。进一步完善和规范“中医馆”建设，加强原中医中药诊疗工作和中医适宜技术治疗，增设“熏蒸”、“泡”等中医中药康复治疗设备；在凤庆县人民医院一体化办公室领导的关心帮助下引进并开展了方便出行、方便服用的“智能化中药颗粒配方一体机”中药颗粒智能化配制工作。

3、稳步推进家庭医生签约服务工作

加强组织领导：成立凤庆县诗礼乡卫生院家庭医生签约服务工作领导小组，由院长担任组长，副院长担任副组长，其他科室负责人为成员，职责：统筹布置全乡家庭医生签约工作，完善方案制定和家庭医生签约团队的组建，明确任务和职责。我院于2017年7月开始组织实施家庭医生签约服务，至年底，完成我乡家庭医生签约服务总数11629人，全乡家庭医生签约率为47%；65岁以上老年人签约1536人，孕产妇签约人数173人，0—6岁儿童签约1087人，高血压患者签约818人，糖尿病患者签约107人，肺结核患者签约20人，严重精神障碍患者签约142人，残疾人签约810人，重点人群签约率超过60%，建档立卡贫困人员和计划生育特殊困难家庭签约率为100%。建档立卡贫困人员信息录入率100%。

4、贯彻落实《云南省健康扶贫30条》，真抓实干，推动健康扶贫工作不断向面上拓展，向纵深推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼乡卫生院2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼乡卫生院2017年度收入合计6586186.91元。其中：财政拨款收入3129862.15元，占总收入的47.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3101802.09元，占总收入的47.1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入354522.67元，占总收入的5.38%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2017年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼乡卫生院2017年度支出合计6126271.37元。其中：基本支出5761133.25元，占总支出的94.04％；项目支出365138.12元，占总支出的5.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比例增大。 主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出4924753.57元。与上年对比支出增加，主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1201517.80元。与上年对比支出增加。主要原因分析：加大对公共卫生宣传力度，从而增加开支。具体项目开支及开展情况：

1.基层医疗卫生机构406718.00元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

2.公共卫生支出794799.80元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县诗礼乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3129862.15元,占本年收入合计的47.52%。与上年对比减少3.4%,主要原因分析：人员调动频繁。

凤庆县诗礼乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2892840.16元,占本年支出合计的47.22%。与上年对比减少10.71%,主要原因分析：由于调资因素及养老保险缴费基本支出增加，且人员调动频繁。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出237288.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

2.医疗卫生与计划生育支出2527702.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。具体支出情况如下：

21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等1842973.04元；

21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出585394.8元；

21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出99334.2元；

22102住房保障，用于缴纳住房公积金支出127850.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度诗礼乡卫生院无财政拨款“三公”经费、单位运行经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度凤庆县卫生院无财政拨款“三公”经费、单位运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

凤庆县诗礼乡卫生院2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

凤庆县诗礼乡卫生院2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元。凤庆县诗礼乡卫生院无部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县诗礼乡卫生院资产总额4778313.47元，其中，流动资产3203434.17元，固定资产1574879.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加623375.08元，其中固定资产增加77159.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.提供基本公共卫生服务

(1)指导村级做好居民健康档案规范化管理和服务。

(2)做好辖区内乡村两级健康教育宣传和知识讲座，对群众开展健康指导，指导群众养成良好的生活习惯。

(3)做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件上报工作，做好预防接种工作，落实国家免疫规划。
　　(4)加强做好新型农村合作医疗孕产妇住院分娩政策，开通孕产妇分娩住院绿色通道，提高住院分娩率，减少孕产妇非意外死亡；做好孕产妇和儿童健康指导和宣传、保健管理工作和系统规范管理工作，加强做好儿童营养改善项目。
　　(5)做好对老、慢病、重症精神障碍患者、结核病患者的规范管理工作，加强对老、慢病、重症精神障碍患者、结核病患者健康、治疗、随访和康复指导。
　　(6)积极做好爱国卫生运动的宣传，配合相关部门开展好爱国卫生活动。

2.积极推县乡村卫生服务一体化管理

(1)服从县级主管部门和属地党委政府双重领导。及时向主管局和当地党委政府领导汇报思想、汇报动向、汇报工作进度。

(2)资源共享、尽职尽责、畅通孕产妇管理绿色通道。创新制定了诗礼乡卫生院孕产妇和高危孕产妇动态管理一览表，与各村医、计划生育宣传员签订《2016年诗礼乡卫生院孕产妇管理责任书》，妇幼专干不仅仅是收集数据，必须对全乡管理对象动态掌握，时时跟进，直至母婴平安。

(3)顺应医改，服从大局。贯彻执行国家基本药物制度政策100%采购基药，100%零差率药品销售；积极完成凤庆县人民医院一体化办公室下达的各项工作，服从一体化行政和业务指导和管理。

(4)2017年中医科发展情况：

2015年中医医疗收入为：89535.01元，2016年中医医疗收入为258566.85元，同比增长188%；2017年中医医疗收入为：293626.34元，同比增长13.56%；2016年我院颗粒剂收入117204.37元，2017年颗粒剂收入153333.46元，同比增长30.83%；2016年中医医疗就诊人次：8066人，2017年就诊人次：8774人，同比增长：8.78%；我院主要开展中医适宜技术，如：针灸推拿、刮痧、火罐、药浴熏蒸等。

（5）落实中医专项经费

2017年，根据上级部门的要求，切实加强了中医药各项工作，抓好了院卫生院中药房、中医科和村卫生室中医药的建设，加大基础设施和必备设施的投入，按照创建标准，用于中医药医、教、培训工作，为中医科配置中医器械熏蒸及一台，熏蒸桶和其他中医药设备，共计投资4万余元，确保了中医药事业持续、健康发展。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。