凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.强化公共卫生服务项目落实

　 （1）大力推进建立居民健康档案查缺补漏工作。

（2）积极开展健康教育。

（3）加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。

（4）加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。

（5）加强疾病预防控制工作。

一是加大传染病管理工作力度；二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率;三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案。

（6）有效履行卫生监督协管职责。

2.狠抓医疗质量与服务水平提高

（1）以创建“平安医院”、“平安细胞”、“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

（2）定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。

（3）规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。

（4）完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

3.加强劳动纪律和作风建设

围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”、“三好一满意”、“学雷锋全民志愿服务行动月”、“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。

4、积极推县乡村卫生服务一体化管理

　按照《凤庆县县乡村卫生服务一体化管理实施方案》要求，在凤庆县人民医院托管下，我院高度重视，迅速行动，及时成立了以院长为组长、副院长为副组长、各业务骨干为成员的工作领导小组。

5.不断做好医院软硬件建设，提升服务条件

多方筹资改善就医环境，多种形式树立医院形象。

6.切实抓好安全生产

坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”、创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。

7.努力做好创建“无烟医院”评审工作。

8.加强中医药服务工作

营造中医文化氛围，制作中医宣传板12块，大力宣传中医适宜技术，宣传中医的“简便验廉”，缓解农民，看病难，看病贵的问题。开展中医科普知识宣传，大力宣传中医治未病，中医养生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年度末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年度收入合计6258411.87元。其中：财政拨款收入3083130.66元，占总收入的49.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2879649.55元，占总收入的46.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入295631.66元，占总收入的4.72%。与上年对比财政拨款收入增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是2017年度事业在编人员增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年度支出合计5816200.36元。其中：基本支出4747972.34元，占总支出的81.63％；项目支出1068228.02元，占总支出的18.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

主要原因分析：事业编制人员增加后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出4747972.34元，与上年对比支出增加，原因为事业编制人员增加后基本支出随之增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费占基本支出的50.53%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成基本公共卫生服务、中医馆建设等工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068228.02元。其中基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。具体项目开支及开展情况：

1.基层医疗卫生机构346123元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

2.公共卫生支出716284.02元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

3.中医药支出5821元，支出功能分类21006，用于中医馆建设。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3083130.66元,占本年收入合计的49.26%。与上年对比收入增加，原因为国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大、事业编制人员增加后基本支出随之增大。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3219778.49元,占本年支出合计的55.36%。与上年对比公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增加，国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出247813.67元，支出功能分类科目208，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

2.医疗卫生与计划生育支出2847203.82元，支出功能分类科目210。具体支出情况如下：

21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等2027247.2元；

21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出716284.02元；

21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出97851.6元；

3.22102住房保障，用于缴纳住房公积金支出124761元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度新华卫生院无财政拨款“三公”经费、单位运行经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度新华卫生院无财政拨款“三公”经费、单位运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元。凤庆县新华彝族苗族乡卫生院无部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额6231576.99元，其中，流动资产1893822.21元，固定资产4317754.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105889.54元，其中固定资产增加131679元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院以创建“平安医院”、“平安细胞”、“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生。今年共召开安全生产会议2次，组织全院性安全生产大检查1次，出动检查人数达10人次，整改安全生产隐患1项，切实保证了院工作的顺利进行。半年来无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷发生。规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。 2017年累计完成门诊39984人次、住院650人次，医疗总收入2879649.55万元。医疗质量与服务能力稳步提升。

2017年获得基本公共卫生服务资金683056.19元，2017年支出基本公共卫生服务资金716284.02元。大力推进建立居民健康档案查缺补漏工作。进一步加大工作力度，以公共卫生服务办公室、住院部、门急诊以及下属村卫生室为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖镇内常住人口进行查缺补漏、规范的居民健康档案。基本公共卫生服务在2016年的基础上有较大的提升。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。