凤庆县凤山镇卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分   凤庆县凤山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县凤山镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本年度重点工作为国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及健康扶贫工作。完成附属绿化工程，概算投资162万元，新建附属用房概算投资129万元、新建食堂用房概算投资35万元。通过公开招标完成彩色B 超采购，概算投资147万元，通过公开招标完成DR采购，概算投资81万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤山镇卫生院末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇卫生院2017年度收入合计4083 142.21元。其中：财政拨款收入3 342054.75元，占总收入的81.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入其他收入741087.46元，占总收入的18.14%。

主要原因分析：财政拨款收入占比较大的主要原因是因为凤山镇卫生院2017年新筹建，且主要业务为公共卫生服务，故2017年财政补助收入占比较大。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇卫生院2017年度支出合计3526164.06元。其中：基本支出1868173.37元，占总支出的52.98％；项目支出1 657 990.69元，占总支出的47.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。其他支出0元，占总支出的0％。

主要原因分析：财政补助支出占比较大的主要原因是2017年我院新筹建，主要支出为事业编制人员工资和公共卫生支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的基层医疗卫生机构支1868173.37元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出1 657 990.69万元，用于完成基本公共卫生服务的经费支出1149271.69元，占项目支出的69.32%，基本公共卫生服务项目经费落实情况较好。基层医疗卫生机构支出508719元，占项目支出的30.68%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县凤山镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3342054.75元,占本年收入合计的81.85%。一般公共预算财政拨款收入占比较大的主要原因是因为凤山镇卫生院2017年新筹建，且主要业务为公共卫生服务，主要收入为人员经费和公共卫生。

凤庆县凤山镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2885076.6元,占本年支出合计的81.82%。一般公共预算财政拨款支出占比较大的主要原因是因为凤山镇卫生院2017年新筹建，且主要业务为公共卫生服务，主要支出为人员经费和公共卫生经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出186249.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。

2.医疗卫生与计划生育支出2589767.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于乡村医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出、公共卫生支出。

3、住房保障支出109060元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于缴纳住房公积金支出。

4.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县凤山镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县凤山镇卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县凤山镇卫生院资产总额7071793.47元，其中，流动资产1671916.47元，固定资产4031949元，对外投资及有价证券0元，在建工程1284028元，无形资产83900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7071793.47元，其中固定资产增加4031949元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额616326元，其中：政府采购货物支出616326元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

2017年获得基本公共卫生服务资金1605254.84元，2017年使用基本公共卫生服务资金1149271.69元。2017年我单位完成居民健康档案规范化电子建档 68395人，0-6岁儿童健康管理  5157人，65岁以上老年人健康管理6450人，高血压患者累计管理 4654 人，糖尿病患者累计管理 991人，严重精神障碍管理445人，肺结核患者健康管理 30人，基本公共卫生服务在2016年的基础上有较大的提升。

（五）其他重要事项情况说明

1、凤庆县凤山镇卫生院2017年度无政府性基金预算财政拨款，不存在财政专户管理资金收入支出情况。

2、无财政拨款“三公”经费、单位运行经费。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。