凤庆县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）凤庆县疾病预防控制中心单位性质属于财政全额拨款事业单位，主要职能是：

1．疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.狠抓党风廉政建设及党建工作

2.严格按照规定要求开展脱贫攻坚挂钩帮扶工作。一是全面加强“挂包帮、转走访”工作组织领导。二是明确工作任务，确保责任落实到位。三是实施驻点帮扶，帮助挂钩村解忧排难。四是中心领导班子每季度深入文德村开展1次调研，中心主任与村两委召开座谈会2次，分析贫困原因，讨论脱贫措施，帮助挂钩村发展产业、开展技能培训，强化政策宣传，开展支部联动，开展节日慰问和教育帮扶等工作。切实改善就医环境，实施因病致贫帮扶。协助村两委做好防邪、维稳、信访工作。帮扶成效明显

3.抓学习培训，促能力提升

制定培训学习计划，组织政治、业务知识学习；选派专技人员到上级业务部门进修学习及短期培训，不断提高业务能力，其中省级进修1人、到省、市参加业务短期培训60多人次；强化对乡、村两级的业务培训，共举办综合培训5期500多人次。

4.各项业务工作成效显著。

⑴加强常规疫苗预防接种，接种率达98.40%，建卡、建证率均达100%。

⑵共监测水样112份，消毒餐具检样品84份，公共场所共检测样本171份，对中医院消毒剂、各科室操作台面、空气等采样，进行消毒剂有效含量和微生物指标检测，共采集检测样本181份。完成300份盐样、300份尿样的碘含量检测；开展HIV抗体筛查2241人份次、梅毒检测566人份次、CD4细胞检测148人份次；对4139名从业人员进行了甲肝、丙肝及戊肝抗体检测，丙肝抗体阳性6人，从业人员肛拭培养伤寒、痢疾检测3354人次；开展乙肝五项检测108人次；对9个乡镇303名适龄儿童开展了麻疹IgG抗体、乙肝抗原抗体检测。疑似麻疹/风疹病例IgM抗体检测 42 份。

⑶艾滋病防治工作，一是积极利用“6.26国际禁毒日”，“12.1”世界防治艾滋病日等宣传日开展宣传活动，发放宣传4000份。二是监测检测：2017年全县各类人群共检测153105人份，检出阳性50人。三是疫情报告质量：疫情报告率100%，报卡合格率100%，及时率100%，首次随访率100%。四是感染者综合管理：2017年新报告61人，流调61人，个案流调率为100%。五是高危行为干预工作。六是关怀救助工作。七是完成了省级艾滋病综合防治项目工作。八是开展感染者自助互助活动4期，覆盖人数约200人。九是完成县级各医疗机构、民营医院及13个乡镇卫生院的PITC督导及数据质量核查等工作。

⑷扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点疾病监测防治。

⑸抓好传染病疫情报告及处置工作。

⑹抓好基本公卫工作，2017年我县基本公共卫生各项工作有效开展,全县共建立老年人健康管理档案38098份，累计完成老年人健康管理24551人,健康管理率达58.79%；管理高血压患者21316人、随访20026人次，健康管理率37.56%;管理Ⅱ型糖尿病患者2602人、随访1720人次，健康管理率11.91%;管理重性精神障碍患者2576人,体检率达137.31%。在健康教育方面，发放宣传资料12种189586份，音像像资料6种，播放时长3624小时，宣传栏更新次数1134次，公众健康咨询活动98次，参加6519人次，健康知识讲座1118次，参加28260人次，个体化健康教育16974人次。居民死因登记报告监测：我县全人群登记报告居民死因登记报告监测点报告死亡个案2526例。完成肿瘤登记报告卡录入219人次。

⒌基础设施建设进一步到位

一是按照县委县政府要求，对单位绿化亮化进行了提质改造，二是原综合办公楼的修缮改造已近尾声，实施了规范化预防接种门诊建设，办公环境进一步改善。

⒍综治维稳（平安建设）保密工作

按要求认真抓好综治维稳（平安建设）工作，综治维稳工作与疾病防控业务、“挂包帮、转走访”等工作相结合，中心领导深入文德村开展调研，撰写调研报告2篇；强化安全生产宣传教育，召开专题会议1次,组织干部职工参加群众安全感满意度调查考试及交通安全知识警示教育。通过各项措施落实，综治维稳（平安建设）工作取得显著成效，全年我中心没有发生治安案件及安全生产事故。按照责任书及上级部门要求，抓严抓实保密工作，明确人员，强化培训，严格落实相关管理制度及规定，签订承诺书，加强管理。年内没有发生泄密事件。

⒎加强信息宣传

搞好中心网站维护、内容更新，宣传中心职能职责，疾控工作动态，疾病防治知识等；收集编印《凤庆疾控信息》11期，同时向上级有关部门报送信息123条，采用38条。

⒏强化财务管理

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《单位内部会计控制规范》等相关法律法规，建立健全单位内部控制制度。严格执行中央八项规定、“六项禁令”及医保政策规定，严格控制“三公”经费支出。项目资金管理、使用符合要求。编制上报单位内部控制制度及单位会计基础评价；盘点单位固定资产。依法进行会计档案立卷归档、管理利用。

⒐档案工作

完成了2017年度文书档案及会计档案归档立卷工作，在年检中被评为优秀等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。单位内设科室九个，分别为：办公室、财务科、健康教育和慢性病管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、传染病防治科、免疫规划科、卫生科、检验科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县疾病预防控制中心2017年末实有事业人员编制71人（含专技人员65人；管理人员3人；事业工勤人员3人）；在职在编实有事业人员63人（含专技人员55人；管理人员2人；事业工勤人员6人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2017年度收入合计14,642,646.59元。其中：财政拨款收入8,920,828.33元，占总收入的60.92%；事业收入4,973,733.78元，占总收入的33.97%；其他收入748,084.48元，占总收入的5.11%。与上年对比,收入合计降566,305.12元，降幅为3.72%；其中：财政拨款收入降294,031.79元，降幅为3.19%，主要原因是在职转退休3人，工资预算减少；事业收入增220,586.19元，增幅为4.64%，主要原因是接种二类疫苗的人增加；其他收入降492,859.52元，降幅为39.71%，主要原因是上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2017年度支出合计15,210,848.15元。其中：基本支出13,547,187.32元，占总支出的89.06％；项目支出1,663,660.83元，占总支出的10.94％。与上年相比，支出合计增1,427,174.26元，增幅为10.35%；其中：基本支出增1,755,305.13元，增幅为14.89%，主要原因是调增工资；项目支出降328,130.87元，降幅为16.47%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生的工作推进缓慢。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出13,547,187.32元。与上年对比，增1,755,305.13元，增幅为14.89%，主要原因是调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.02％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,663,660.83元。与上年对比, 降328,130.87元，降幅为16.47%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生的工作推进缓慢。 项目支出包含：基本公共卫生支出381,334.18元；重大公共卫生支出1,205,326.65元；其他计划生育事务支出77,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款收入8,920,828.33元,占本年收入合计的60.92%。与上年对比降294,031.79元，降幅为3.19%，主要原因是在职转退休3人，工资预算减少.

凤庆县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出9,877,678.85元,占本年支出合计64.94%。与上年对比, 增1,070,811.23元,增幅为12.16%，主要原因是调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,197,569.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于职工社会保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出8,075,509.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用职工工资发放和卫生计生项目支出。

3.住房保障支出604,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县疾病预防控制中心不是参公管理的事业单位，2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县疾病预防控制中心部门资产总额17,962,672.46元，其中，流动资产7,205,637,62元，固定资产6,273,266.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,483,768.65元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,082,354.70元，其中固定资产减少7,323.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值284,797.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额197,960.00元，其中：政府采购货物支出197,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%

(四)绩效自评信息情况

凤庆县疾病预防控制中心2017年获得项目补助资金1,162,228.98元，其中：财政拨款414,144.50元，主要由凤庆县卫生和计划生育局拨付的疾病预防控制经费、基本公共卫生补助、重大公共卫生补助等项目组成；上级补助收入748,084.48元，主要由县卫计局和市疾控等拨付的基本公共卫生补助、重大公共卫生补助等项目组成。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。