凤庆县中医医院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  凤庆县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、医学检验、医学影像、X诊断专业、心电诊断

2、开展中医科、心肺病科、外科、妇产科、儿科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、急诊科等诊疗项目。

3、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、县级公立医院综合改革绩效评价。

2、中医医疗服务能力持续提升。

3、基本公共卫生服务工作开展。

4、县乡村紧密型一体化管理工作。

二、部门基本情况

凤庆县中医医院成立于1998年，是全县中医医疗、预防、保健的技术指导机构，是基层常见病多发病中医药适宜技术推广建设单位，2013年被评定为二级甲等中医医院。医院占地面积14.4亩，门诊楼2381.5平方米，住院综合楼10728平方米，食堂楼1514.21平方米，编制床位150张。现有领导班子成员5人，其中院长1人，支部书记1人，副院长3人。在编职工110人，聘用职工120人，共计230人。专业技术人员209 人,其中：副高级职称8人，中级职称11人，初级职称190人。设有心肺病科、骨伤科、妇产科、针灸科、院办等23个部门科室，其中市级重点专科3个，分别是肛肠科、骨伤科、针灸科。肛肠科正在积极创建省级重点专科。2009年至2015年先后托管凤山镇卫生院、洛党镇卫生院、小湾镇中心卫生院和腰街乡卫生院。部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县中医院2017年度末实有人员编制 88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）2017年度年初结转和结余0元（其中：项目支出结转和结余 0元）；2017年度总收入59,812,711.51 元（其中：财政拨款收入  13,667,782.25元，上级补助收入0元，事业收入45,644,171.89元，其他收入 500,757.37元）；2017年度总支出 59,812,711.51元（其中：基本支出 48,091,005.71元，项目支出1,760,392.00元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元）；年末结转和结余0元（其中：项目支出结转和结余0元）。

二、支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0元（其中：政府性基金预算财政拨款结转结余0元）；2017年度财政拨款收入13,667,782.25元（其中：政府性基金预算财政拨款0元）；2017年财政拨款支出13667782.25元；年末财政拨款结转和结余0元（其中：项目支出结转和结余0元）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出48091005.71元。占总支出的96.4％；项目支出1760392元，占总支出的3.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2222.2万元，占基本支出的46.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2586.9万元，占基本支出的53.79％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1760392元。目开支及开展情况：

1、2100299中医（民族）医院其他公立医院支出1400000元。

2、2100408基本公共卫生服务支出10392元

3、2100601中医（民族医）药专项支出350000元

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款收入13,667,782.25元,占本年收入合计的22.85%。与上年同期增加9.45%，增加原因本年度增加在职人员津贴人均1500元；凤庆县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出13,667,782.25元,占本年支出合计的27.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出1，479，620.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

2.医疗卫生与计划生育支出48，371，776.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的353.9%。具体支出情况如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于差额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,凤庆县中医医院资产总额77,635,698.01元，其中流动资产12,486,016.12元，固定资产30,267,082.72元。与上年相比，本年资产总额增加8，480，551.62元，其中固定资产增加4，971，911元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）绩效自评信息情况

    1、医疗服务质量提升。认真落实医护质量督查制度、医疗质量与医疗安全核心制度，规范医疗行为，强化了临床合理用药、合理使用抗生素意识，严格卫技人员准入、严格毒、麻、精药品的管理工作，加大对医疗文书的检查力度，促进了医疗质量的提高。

 2、扎实做好突发公共卫生事件预防处置和疾病防治。一是认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处理条例》等法律法规，坚持“预防为主”的方针，依法、科学、有效地采取各项疾病防控措施，早计划、早安排、早落实各项疾病防控任务；二是在全镇传染病多发地点，依靠专业技术队伍，开展经常性的监测预防工作，全镇无重大传染性疾病发生；三是建立健全疫情报告制度，认真开展疫情信息的报送工作，无瞒报漏报现象发生。

3、继续扎实做好公共卫生服务工作。加快实施基本公共卫生服务项目，按照《凤庆县基本公共卫生服务项目实施方案》、《凤庆县基本公共卫生服务项目考核办法》文件精神,制定了《小湾镇基本公共卫生服务项目实施方案》，全面推进全镇基本公共卫生服务工作。

（五）其他重要事项情况说明

在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：凤庆县中医医院决算公开附表