目录

　　第一部分 凤庆县交通运输局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县交通运输局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算

　　凤庆县交通运输局２０１８年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

　　（2）、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　（3）、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见。

　　（4）、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

　　（5）、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工。

　　（6）、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　（7）、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　（8）、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任，负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理。

　　（9）、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（10）、承办凤庆县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　局内设机构有：办公室、财会统计股、交通工程规划股、运输管理股、安全监督股、地方海事处、公路勘测设计质量监督办公室、地方公路管理段、总工程师办公室职责，公路工程质量检测中心等共十个职能股室，与上年对比无变动。

　　（三）重点工作概述

　　（1）加快推进云保高速凤庆段“一隧两桥”控制线工程，积极推进征地拆迁工作，加快报件编制上报工作，实现2018年施工组织计划全面开工；

　　（2）加快推进犀牛大桥前期工作，加快融资，确保一季度开工建设；

　　（3）切实做好183个建制村通行质量普查工作，完成对破损的农村公路进行检修，同时配套生命防护工程；

　　（4）扎实开展“四好农村公路”建设，全面推进村组硬化工程的同时，按照“四好”农村公路工作要求，进一步研究完善机制办法，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈；

　　（5）全面完成鲁史红山道班至犀牛码头县乡道改造工程，持续加快鲁史至红山道班、扁乌线、云雅线、大康线县乡道改造工程和库外项目、撤并建制村项目、直过民族项目、其他零星工程建设进度。

　　二、预算单位基本情况

　　2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制18人，事业编制36人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人。

　　离退休人员28人，其中：退休 28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入903.3万元，其中：一般公共预算财政拨款903.3万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入903.3万元，其中:本年收入903.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.3万元（本级财力903.3万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 903.3万元。财政拨款安排支出 903.3万元，其中，基本支出843.3万元，项目支出60万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2140101：282.1万元，主要用于行政人员工资及日常运行公用经费；

　　2140199：440.3万元，主在用于事业人员工资及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费及农村公路建设培训费等；

　　2080505：86.7万元，用于在职人员养老保险费：

　　2080801：1.6万元，用于遗属人员生活补助费；

　　2101101：15.4万元，用于行政在职人员医疗保险；

　　2101102：25.2万元，用于事业在职人员医疗保险；

　　2210201：52万元，用于在职人员住房公积金

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出843.2万元，项目支出60万元）。

　　基本支出843.2万元，其中：工资福利支出为760.1万元、商品服务支出52.5万元、对个人和家庭补助支出30.6万元。

　　项目支出60万元，其中商品服务支出60万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我局没有列入省对下专项转移支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年凤庆县交通运输局预算基本支出843.3万元，相比去年699.9万元，增加143.4万元。主要原因是：2018年调整工资结构，人员经费支出增加。

　　2018年凤庆县交通运输局预算项目支出60万元，相比去年611万元减少了551万元。主要原因是：县级财力有限，尽力压减项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 4万元，公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，与2017年预算0万元一致。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费4万元，与2017年预算数一致。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数一致

　　九、其他公开信息

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（一）专业名词解释

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　我局预算的2018年度机关运行经费52.4万元，其中：办公费13.8万元，培训费6.5万元，工会经8.6万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费-公务交通补贴19.4万元。将合理合法运用于局机关的正常运行，并且接受社会监督。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件：部门预算公开情况表（公开模板）.xls