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凤庆县文体广电旅游局2018年部门预算公开
来源：凤庆县财政局  作者：　 时间：2018-02-11  点击率：【 打印 】【 关闭 】
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第一部分 文体广电旅游局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 文体广电旅游局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
文体广电旅游局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。
2、研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业的政策措施并组织实施和监督检查。
3、统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业管理领域体制机制改革。
4、负责全县文化工作的行政管理。
5、负责全县体育工作的行政管理。
6、负责全县广播电影电视工作的行政管理。
7、负责全县旅游工作的行政管理。
8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县文体广电旅游局为凤庆县人民政府工作部门。内设6个机构，即：办公室、文化股、广播电影电视股（加挂新闻出版和版权办公室牌子）、旅游股、体育股、文化市场综合执法大队。凤庆县文体广电旅游局机关行政编制20名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），股级领导职数6名。
（三）重点工作概述
1、文化工作再上新台阶
（1）进一步凸显普惠性，群文工作成效显著。一是积极开展节庆民俗文化活动。分别于元旦和春节期间，开展了“庆祝元旦”“凤舞金鸡唱、迎春送吉祥”为主题的11场文艺演出。二是积极开展广场文化活动。在春节来临之际，组织我县书法家在庆龙文化广场举办“文化进万家、免费送春联”活动，共计送出春联900多对，参与现场写作人员16人。三是积极开展免费开放工作。开展寒暑假青少年免费培训班，分别开办了舞蹈、小合唱、钢琴、绘画、普通话、滇戏6个班，招收6至16岁学员1000多人。四是积极开展“三区”人才支持计划文化服务工作。年内对凤山镇22个村（社区）的文艺宣传队人员进行了两期广场舞培训，共122人参加；在营盘镇贺费村培训彝族俐侎人乡村文化骨干30多人；在凤山镇安石村培训文艺业务骨干20多人。五是积极开展乡镇文化站站长轮训工作。年内对凤山镇、大寺乡、洛党镇、小湾镇、鲁史镇文化站站长进行为期5天的茶艺、茶道培训；上半年还召开了凤庆县贫困地区农村文化活动室设备培训会议，13个乡镇和43个建档立卡贫困村参加了培训。六是积极开展文艺创作工作。创作人员结合“深入生活.扎根人民”的要求，创作了快板《赞滇红.感党恩》，诗朗诵《法治之歌》以及为消防大队创作的快板《消防赞》。为惠民演出直排舞蹈《幸福你就拍拍手》、《欢乐苗寨》、《美丽中国》等节目。七是积极开展惠民演出活动，在完成目标任务78场次的基础上，多组织演出62场次。八是积极参加临沧市年度“歌舞乐”展演活动积，4个节目获得奖项；积极参加临沧市年度亚微节演出活动，圆满完成了演出任务。九是积极开展图书馆窗口服务工作。全年共接待读者余46210人次，流通书刊26,300册；“4.23”世界读书日利用流动图书车开展送书下乡和“书香凤庆，推动全民阅读”、“国学经典朗读”、“亲子阅读”、“新书展”、“庆祝六一、书香校园”、“庆祝八一、书香军营”等活动，积极为广大读者提供优质的公共文化服务。十是积极组织全市文化法规暨公共文化服务体系建设、文化遗产保护和图书馆评估定级培训班；组织举办了凤庆县“三区”文化人才暨乡镇文化站工作人员培训班和全县农家书屋管理员培训。十一是参与实施了全县7个村的“贫困地区百县万村村级文体服务中心试点建设目”。
（2）文物及非物质文化遗产保护工作扎实推进。扎实抓好文物消防安全工作，组织对凤庆文庙、三岔河琼凤桥、诗礼古墨水磨房群、鲁史古镇的消防安全大检查。青龙桥复建工程顺利完成，投入资金1200多万元。文庙、琼凤桥、鲁史古镇戏楼和文魁阁的修缮工程正在进行竣工决算。凤庆县业余滇剧团暨凤庆县省级非遗保护名录项目凤庆滇剧传习所工作活跃，组织业余演出40余场。6月10日全国“文化和自然遗产日”配合市文广新局到鲁史镇开展多种形式的宣传活动，同时在县城组织专场演出3场次，不断提高居民的文化遗产和非物质文化遗产的保护意识。
（3）强化监管，文化市场健康有序发展。重点组织开展了节日期间、校园周边文化市场专项整治行动，联合公安局、市场监管局、消防大队组织开展“扫黄打非”专项行动，网吧经营管理专项行动，以及歌舞娱乐场所安全隐患排查等行动。联系实际，扎实推进文化市场综合执法改革工作。有效维护了全县良好的文化市场环境，确保了全县文化市场健康有序繁荣发展。
2、体育工作呈现新气象
全面贯彻落实《全民健身条例》，县级体育活动场地升级改造工作稳步推进，体育场馆免费开放服务能力不断增强，极大地丰富了广大人民群众的体育文化生活和精神生活。先后成功举办了2017年庆新春青少年篮球赛；县两会期间组织代表委员们开展趣味竞技活动；4月28日至5月3日承办了临沧市国家初级游泳救生员培训班培训；举办了为期40天的凤庆县2017“茶乡杯”业余篮球赛。通过努力，群众体育开展得更多更好，竞技体育人才培养也有了新的突破。
3、广播影视工作呈现新亮点
一是充分发挥舆论宣传作用。按照县委、县政府的工作要求，努力做好舆论引导工作，积极服务全县中心工作。凤庆电视台、凤庆人民广播电台、凤庆网开设“两学一做”学习教育、“实施精准扶贫　凤庆在行动” 等宣传专栏。2017年，凤庆电视台共播出新闻2455条，制作专题22部，《党风廉政》6期，《乡村法制》播出42期、《致富故事汇》播出40期、《健康面对面》播出40期、《影视剧场》播出电视剧20部600多集。凤庆人民广播电台共播出新闻2460条，《政策解读》 182期，《时尚生活》170期，《音乐漫步》60期，《评书联播》300期，《童话屋》260期。围绕上大台、上名网的目标，外宣工作卓有成效，上送临沧电视台新闻520条，上送云南电视台新闻8条。凤庆网版面改版升级后，网络平台的外宣效果得到大幅提升，先后策划了《新春走基层我们的春节》、《实施精准扶贫　凤庆在行动》、《2017凤庆县两会》、《提升城乡环境凤庆在行动》、《网络中国节•端午》、《凤庆县争创全国滇红茶产业知名品牌创建示范区》等多个新闻专题，以文字、图片、视频等多种网络媒体表现形式，随时随地跟踪县里重点工作的最新进展情况，着力塑造凤庆良好新形象，着力营造跨越发展全面小康的舆论氛围。2017年度凤庆网发布新闻稿件6402篇，日均发布新闻约25条，制作专题20个，制作主题宣传标语（公益广告）122条，制作视频新闻1964条，回复网友留言500余条，日平均点击率5000人次以上，最大点击率达20780人次，新闻网的传播力、引导力、影响力、公信力日益提高。
二是社会事业建设工作协调发展。市县节目覆盖一期建设工作基本完成，13座市县节目覆盖发射机站发射机已全部调试完成，现已全部投入使用。中央无线数字化覆盖工程稳步推进，新华太阳山、鲁史老道箐、小湾水厂机房建设3个补点站已完成。百县万村示范工程第一批示范点广播项目顺利完成，6个示范点的设备已于2月24日全部安装调试完成，并于2017年4月19日通过省级验收。第一批示范点广播项目年底可完成。共维修村村通、户户通设备共计436台，更换机顶盒584台，更换高频头786个。
三是安全播出工作成绩喜人。按照安全播出“万无一失”的目标，精心组织、严密部署，切实抓好安全播出，特别是党的十九大期间的安全播出各项工作。圆满完成了重保期的广播电视安全播出工作任务，实现了零停播、零事故的工作目标。
四是电影工作实现新突破。按照市、县下达分解的全年目标任务，2017年全县农村共放映故事片1832场，科教片1865 场，合计放映3697场，观众245600多人次。在开展农村电影放映的同时积极进行法制电影及专题公益放映活动，重点以放映《禁毒防艾》为主，放映253场，观众67200多人次。对社会和谐安定起到了积极促进作用。在抓好常规农村电影放映工作的同时，加强对宁晨、华夏3D、营盘3D三家影院的巡检。
4、旅游工作取得新发展
一是旅游专项规划编制工作稳步推进。按照县委、县政府的总体工作要求，编制的《凤庆县旅游产品开发运营策划》和《凤庆县鲁史茶马古文化特色小镇旅游基础设施建设项目可行性研究报告》已上报上级旅游主管部门评审。
二是旅游标准化工作取得实效。通过认真做好旅游管理服务工作，积极为旅游企业提供指导、建议等服务。仁山智水庄园酒店国标三星级酒店完成挂牌，凤庆县滇红酒店、宁瑞酒店、鲁史镇旺隆酒店、新华乡假日酒店评星结果已经上报。组织开展了辖区内年度旅游从业人员行业技能培训。凤庆县旅游饭店、宾馆酒店、特色客栈、经济型酒店、旅游购物场所、旅行社、景区景点、星级特色农家乐从业人员共60余人参加培训，并积极参加省旅发委、市旅发委组织的旅游执法培训。
三是扎实做好旅游硬件设施建设工作。诗礼古墨民族特色旅游村建设项目基本完成；鲁史古镇旅游厕所建设项目完成通过验收；洛党石洞寺旅游厕所、新华乡漾江码头旅游厕所新建项目全面启动。
四是着力扩大旅游推介辐射面及影响力。红茶节期间组织县内仁山智水酒店、滇红大酒店2户企业参加美食展活动。配合市旅发委参加了在昆明举办的2017年旅游交易会。漭街旅游开发公司组织了“路亚钓”比赛，吸引了世界各地的钓鱼爱好者云集凤庆，对推进凤庆的旅游宣传起到了积极作用。
五是旅游业接待工作稳中有升。2017年，实际接待海外旅游者5703人次，完成接待国内旅游者2595644人次，完成旅游业总收入达到252,741万元。全年圆满完成既定的任务目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制 23人，事业编制72人。在职实有95人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。
车辆编制2辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1464.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1464.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1464.610万元，其中:本年收入1464.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.61万元（本级财力1464.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1464.61万元。财政拨款安排支出 1464.61万元，其中，基本支出1420.6万元，项目支出44万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年按功能科目分类支出1464.61万元，其中：文化体育与传媒支出1096.31万元，商业服务与旅游52.42万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；社会保障和就业支出156.96万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出66.46万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出92.46万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年按经济科目分类支出1464.61万元，其中：基本支出1420.6万元，工资福利支出1305.5万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出79.78万元,主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助35.32万元，主要用于老放影员工资支出，临聘人员工资支出，遗属生活补助支出；项目支出44万元，主要用于办公费用44万元。
五、省对下专项转移支付情况
凤庆县文体广电旅游局无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，文体广电旅游局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入比2017年预算收13,12.37万元增加152.24万元的原因是人员工资调整增加。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无变动。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费10万元，与2017年预算数相比无变动。其中：公务用车运行费10万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数减少0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县文体广电旅游局无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2018年凤庆县文体广电旅游局机关运行经费预算安排79.78万元，其中：办公费22.31万元，培训费11.55万元，工会经费15.41万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费-公务交通补贴20.34万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县文体广电旅游局2018年部门预算公开情况表
　　
附件【凤庆县文体广电旅游局2018年部门预算公开情况表.xls】
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