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凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县三岔河镇人民政府 作者： 时间：2018-02-11 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共10个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设6个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心。 纳入预算系统的部门包括13个。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、组织、宣传、社会事务办、文化、村镇规划所、农技中心、社保中心、产业发展办。 （三）重点工作概述 1、全面加强基础设施建设，着力破解发展瓶颈 深入实施项目带动战略，围绕“五网”建设，争取上级项目支持、政府贷款等方式，强势推进项目建设。一是加快镇村公路建设步伐，实现镇村公路通畅化。年内，完成光华、“三康线”、棉花林、柏木、大龙潭镇村公路建设104.7公里；完成4个建档立卡贫困村16公里硬化路面建设，规划启动明龙村等腊关线和光华新寨线、秀衣庄村罗家寨线、涌金村马驮子丫口至康明村康家丫口等16.8公里村组路面硬化建设。二是加快实施饮水巩固提升工程，确保群众喝上放心水。完成明龙小花桥易地扶贫集中安置点饮水主体工程，安装主管7公里，新建水池3个；完成省级水利专项资金项目，其中明龙村完成投资16.5万，新建取水坝2座、6m³水池1个、架设管道10.6公里，解决200多人饮水困难，涌金村完成投资5.0648万元，管网改造修护2.9公里，解决160多人饮水困难；规划启动秀衣庄、涌金、明龙、光华4个贫困村安全饮水工程，总投资595.8万元；配合县级部门做好涌金小（一）型水库的前期工作，完成罗闸河三岔河镇集镇段治理工程实施方案编制，全面实施河长制。三是完善电力设施，确保用电安全。投资150多万元完成明龙小花桥安置点电网架设；实施三岔河35Kv变电站至挂篮子河段10Kv农网升级改造工程；完成全镇电网线路安全隐患排查、整治工作。 2、全面加强产业建设，着力为全镇增收服务 按照“一村一品、一村一特、长短结合，以短养长，以长促短”的思路，不断巩固提升传统产业实力，着力加快新型产业和现代服务业发展，致力于为群众增收服务。一是抓粮食生产。年内大春作物种植面积3.97万亩，其中水稻0.96万亩，玉米2.34万亩，薯类0.05万亩，其它作物0.63万亩。二是抓核桃产业。全镇共发展泡核桃13.6万亩，人均占有5亩，核桃挂果面积达9.5万亩，预计年末核桃产值达2亿元。三是抓畜牧业。全年预计实现肉类总产5352吨，实现产值1.04亿元。四是抓茶叶生产。全镇茶园面积2.05万亩，可采摘面积2.02万亩，年内预计茶叶产量1900万吨，产值达2470万元。五是抓烤烟产业。年内移栽烤烟1040.8亩，占任务数的104.8%，实际收购量2441担，占任务数的116%，均价25.39元/公斤。六是抓甘蔗产业。累计种植甘蔗1066.8亩，新植131.9亩。2016/2017年入榨量为2875吨，产值达120.75万元。七是抓蚕桑产业。全镇累计建成桑园710亩，年内共收购蚕茧136张5467.4公斤，实现产值22.42万元。八是抓坚果种植。累计种植澳洲坚果2100万亩，年内规划种植2400万亩，截至目前完成澳洲坚果新植1370亩，补植补造300亩。 3、全面加强镇村建设，着力提升人居环境 坚持以建设“绿色、美丽、宜居”三岔河为主题，全面实施集镇建设、“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动，深入推进“河长制”、“路长制”、“街长制”、“山长制”工作，着力提升人居环境。 一是集镇建设方面。以规划引领、功能完善、特色精品、瓶颈破解、机制完善“五个突出”为导向，在集镇规划区内大力实施滨河路、小花桥安置点、河道景观、外墙防水“四大工程”。滨河路是我镇重点实施的一项集基础设施、人文景观为一体的特色小镇项目，滨河路的建成将极大缓解集镇交通压力，改变集镇建设格局，增强公共服务功能，完善休闲娱乐设施。目前，项目主体路面已完工，砌筑河道挡墙6000立方米，安装太阳能路灯67盏，种植绿化树木114株，累计完成投资800多万元。现正在开展滨河桥梁浇筑、道路绿化以及其他附属工程建设。小花桥安置点既是明龙村易地扶贫安置点，又是集镇扩容、完善功能区划的一项重要民生项目，项目计划建设幼儿园、敬老院、村级活动场所、人行步道等一批公共基础设施，目前，已完成38户农户征地拆迁和地勘场平工作，并铺设污水管网300米。河道景观设计上充分发挥我镇河流众多、水资源丰富的优势，紧扣水榭小镇主题，因地制宜打造河道景观。共投资196万元完成琼凤桥修缮工作，投资60万元建设拦沙坝2座。着力打造松花河中学至林业站段水体景观，已完成河道周边征地拆迁，开挖河道砂石700立方米，修筑河道挡墙620立方米，项目完成后将与滨河路、顺甸河连为一体，形成集镇中心的一道亮丽风景线。外墙防水以建设特色集镇为目标，按照“白墙青瓦红腰带”标准，统一喷刷集镇房屋防水外墙178户，喷刷面积1.6万平方米，立面块料拆除0.3万平方米，瓦屋面拆除0.3万平方米，累计完成投资200多万元。“碧源居”商住楼开发项目完成规划，争取年内开工建设。二是推进“四治三改一拆一增”方面。加快污水管网、垃圾池、公厕等项目建设，着力改变污水直排、垃圾乱堆乱放、公厕较少的状况。目前，完成集镇污水管网建设1200米，在建500米；建成集镇公厕2座；通过积极向上汇报，争取省环保厅“一水两污”项目，现已完成前期项目规划，计划投资1200万元。以集镇道路建设为突破口，大力改善交通堵塞、车辆乱停乱放现象。目前，随着滨河路、信用社前广场、停车场等一批项目的建成，集镇交通拥堵现象将得到逐步缓解。以集中治理为手段，由提升人居环境办公室、集镇建设指挥部、派出所等部门统一开展专项整治行动，重点打击占道经营、私搭乱建、车辆乱放、违规粘贴广告牌、车辆违规违法上路等行为，年内共开展整治行动7次。积极探索集镇管理市场化模式，成立凤庆县三岔河市场管理服务有限公司，统一管理集镇商铺、摊点、街道卫生等工作。制定《集镇管理办法》、《开展“洁净三岔河”行动推进城镇提升工程实施方案》、《乱堆、乱放清理行动及违规雨棚整治工作实施方案》，突出完善制度建设，积极培养群众主人翁意识，双管齐下整治集镇卫生，集镇垃圾实行日清运、定点集中处理。同时对扁乌线、云雅线开展3次环境集中整治行动。坚持“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，着力治理集镇规划区、行政村、公路两侧、主要过境河道、库区、水源保护地等重点区域违反土地管理、城乡规划、未批先建、超标违建、乱搭乱建等行为。经排查，共发现违法用地、违章建筑57起，违法用地面积1355.5平方米，违章建筑面积7330.5平方米（其中：规划区6606.5平方米，建成区724平方米），目前，共拆除违章建筑24户1291.3平方米。以镇、村所在地、公路沿线、河道周边为重点，大力实施增绿、增花、增果、增水、增光、增民族元素“六增”工程，形成布局合理、生物多样、景观优美、特色鲜明、功能完善的绿化系统，为把三岔河建成“林在镇中、路在绿中、房在园中、人在景中”的特色水榭小镇奠定坚实基础。目前，已种植云南樱花420株、杨柳50株、紫玉兰72株、大王棕42株；建设工程影响区修复示范点1个，即镇村公路涌金线，其中种植云南樱花300株、天竺桂200株、桂花100株。全镇累计增绿、增花面积达1021亩，种植澳洲坚果1620株，增果面积6000平方米。三是开展农村“七改三清”为方面。按照“建成新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”的美丽宜居乡村要求，积极在13个村开展“七改三清”环境整治行动，通过配套完善村庄供水、垃圾池、污水处理、公厕、村内道路、绿化亮化、文化体育等基础服务设施，重塑农村新面貌。改水：实施了松花、涌金、康明、王平、秀衣庄5个村的饮水安全巩固提升工程，缓解了9225人的饮水安全问题。实施大湾田、大平掌、小花桥安置点供水工程，解决92户搬迁户的饮水问题。改电：实施秀衣庄村罗家寨、河边寨两个片区农网改造，各新增变压器1台，架设线路6.3公里；投资30.81万元完成大湾田安置点电路架设1.2公里，安装变压器1台；投资30万完成大平掌安置点电路架设1.48公里，安装变压器1台；小花桥安置点电路正在架设。改路：年内实施光华、明龙等7个建制村共计104.7公里的通畅工程建设，完成4个贫困村16公里村组公路硬化、34公里村组公路测设。改房：年内，已启动房屋改造880户，竣工480户，入住420户。改厨：发放节能灶186个。改圈：改造农村牲畜养殖圈舍200个。改厕：行政村新建公厕7座，在建5座，完成13个村236间农户卫生厕所改造。清洁水源：投资130余万元完成羊盐槽水库坝基加固，清淤治理。组织全镇干部职工2次对两岔河库区，雅琅河两岸进行垃圾清理。清洁田园：开展废弃农膜、农药废弃物和其他各类农业垃圾清理、回收、销毁活动3次，烤烟种植倡导规范使用无公害农用物资。清洁家园：建立健全村规民约，把自觉爱护环境卫生，纳入制度管理，养成良好卫生习惯。落实“门前三包”责任制度，定期组织村民开展集中整治行动。各村均已建立村庄保洁制度，累计建垃圾池22个，光华村卫生评比工作得到上级认可。 4、全面加强绿色建设，着力构建生态文明 筑牢生态底线，切实抓好森林集镇、村庄、河道、河岸、公路绿色建设。年内完成林业产业基地建设4870亩，种植苗木266940株；乡土特色水果种植30140株；启动1万亩新一轮退耕还林工程，预计年内森林覆盖率达70%以上。 5、全面加强社会事业，着力民生福祉 一是围绕建设“凤庆教育强镇”目标，优化教育资源布局，巩固基础教育成果，深入实施“科教兴镇”战略，义务教育“两免一补”政策、营养改善计划和经费保障机制得以有效落实，全镇办学条件、办学水平不断提高，中考屡创佳绩。二是加强医疗卫计工作落实，医疗队伍的服务意识、服务水平不断提高，年内完成收缴农村合作医疗25488人，占任务数的96%；村级卫生室设备和医护人员得以配齐配强，启动标准化卫生室建设3个，年内实现标准化卫生室全覆盖，人口自然增长率为3‰。三是社会保障范围逐步扩大、完善，民生资金足额发放，目前，完成新农保收缴14562人，占任务数的98%；核发低保、五保、临时救助、救灾救助等各类资金 万元。四是广电文化信息资源共享工程有序推进，村村通、户户通工程深入落实，政府信息网站不断更新，农家书屋实现全覆盖。13个村级为民服务站标准化建设圆满完成，实现网络全覆盖，完成网上代办事项1570件，为民服务更加便捷。 6、全面推进招商引资，着力提升外开放水平 坚持深化各项改革，开放性开展工作，着力构建开放合作新格局，不断优化招商引资环境，让外商进得来、稳得住、能致富。年内完成招商引资1.05亿，占任务数105%；完成固定资产投资36228万元，占任务数的72.5%，目前，部分项目正在申报入库，年底将完成县级下达任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制75人，其中：行政编制31人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制44人（其中财政所编制3人）。在职实有69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 车辆编制3辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 1215.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1215.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1215.61万元，其中:本年收入1215.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.61万元（本级财力1215.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1215.61万元。财政拨款安排支出 1215.61万元，其中，基本支出1214.55万元，项目支出1.06万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2018年部门预算按功能科目分类支出1215.61万元： 1、一般公共服务支出401.89万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支； 2、文化体育与传媒支出38.55万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支； 3、社会保障和就业支出 219.39万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出； 5、医疗卫生与计划生育支出48.27万元，主要用于医疗保险支出； 6、城乡社区支出39.00万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出； 7、农林水支出410.06万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助； 8、住房保障支出 58.44万元，主要用于住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2018年部门预算按经济科目总支出1215.61万元，其中：基本支出1214.55万元，项目支出1.06万元。基本支出中工资福利支出1133.58万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出195.57万元，主要用于各部门日常经费开支。项目支出1.06万元，主要用于安监部门工作经费。 五、省对下专项转移支付情况 凤庆县三岔河镇人民政府无列入省对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2017年基本支出预算数891.42万元，2018年基本支出预算数为1214.55万元，增加323.13万元，预算数增加主要原因为人员经费预算增加以及增加下设党小组工作经费，对村民委员会和村党支部的补助预算调整至基本支出科目下。 （二）2017年项目支出预算数为75.12万元，2018年项目支出预算数为1.06万元，减少74.06万元，减少主要原因为对村民委员会和村党支部的补助预算调整至基本支出科目下。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排16.02万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.52万元，公务接待费12.50万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.12万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0元，比2017年预算减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费3.52万元，与2017年预算数减少0.22万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费3.52万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算12.50万元，与2017年预算数减少0.7万元，原因是落实厉行节约相关要求，减少相关支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 凤庆县三岔河镇人民政府无专业性较强名词解释。 （二）机关运行经费安排 2018年凤庆县三岔河镇人民政府机关运行经费预算安排160.16万元，其中：办公费106.51万元，会议费0万元，培训费7.31万元，工会经费9.74万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费-公务交通补贴25.98万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 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附件【凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门预算公开表.xls】 |
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