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凤庆县大寺乡人民政府2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-12 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县大寺乡人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 2、拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。 3、编制乡年度财政预决算草案并组织执行； 4、管理和监督乡各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。 5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 6、管理乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 （二）机构设置情况 纳入2018年部门预算编报的单位共12个，分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、财政所、产业发展服务中心、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。 （三）重点工作概述 2018年，我乡财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委九届九次全会及省委经济工作会议的总体部署，坚决落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。 1、编报乡财政预决算。 2、负责全乡各部门日常业务核算。 3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。 4、负责对村级财务进行管理、监督。 5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报申批和资产账务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制77人，其中：行政编制 29人，事业编制48人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 1315.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1315.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 1315.53万元，其中:本年收入1315.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1315.53万元（本级财力1315.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1315.53万元。财政拨款安排支出 1315.53万元，其中，基本支出1314.16万元，项目支出1.37万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出21.84万元，主要反映人大事务的支出；“20103”支出340.51万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“20106”支出24.54万元，主要反映财政事务的支出；“20111”支出39.46万元，主要反映纪检监察事务的支出；“20131”支出39.52万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“20701”支出29.61万元，主要反映文化事务支出；“20801”支出122.05万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“20805”支出110.67万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“20808”支出4.63万元，主要反映死亡抚恤支出；“21011”支出53.87万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出48.24万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“21205”支出1万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“21301”支出189.71万元，主要反映农业事业运行支出；“21302”支出21.18万元，主要反映林业事业机构运行支出；“21303”支出9.75万元，主要反映水利事业运行支出；“21307”支出192.55万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“22102”支出66.4万元，主要反映住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，支出1315.53万元，其中，基本支出1314.16万元，包括：工资福利支出1024.26万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出161.63万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭补助128.27万元主要用于村干部工资补贴及遗属生活补助支出；项目支出1.37万元，主要包括安监工作经费。 五、省对下专项转移支付情况 凤庆县大寺乡人民政府无省对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 2018年基本支出预算支出为1314.16万元，比2017年预算977.87万元增加336.29万元，主要原因是2018年将大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不纳入项目经费预算以及增加规范性津贴。2018年项目支出1.37万元，比2017年年预算数75.44万元减少74.07万元，主要原因是将2018年项目支出中的大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不再纳入项目支出预算，项目支出主要包含安监工作经费。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排11.92万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.54万元，公务接待费9.38万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.01万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。 （一）因公出国（境）费 无 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.54万元，与2017年预算数减少0.01万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。其中：公务用车运行费2.54万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算9.38万元，与2017年预算数持平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无专业性较强名词。 （二）机关运行经费安排 机关运行经费161.63万元，其中办公费105.65万元，培训费8.3万元，工会经费11.07万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用25.98万元，主要用于行政人员交通补贴支出。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：大寺乡2018年部门预算公开情况表Upload/file/大%.xls
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