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凤庆县雪山镇人民政府2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县雪山镇人民政府 作者：雪山镇 时间：2018-02-13 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录
第一部分 凤庆县雪山镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县雪山镇人民政府2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
雪山镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是加快城乡协调发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会的推进之年。2018年，我们务必在县委、县政府的正确领导下，拿出过硬本领，拿出拼搏干劲，在基础设施建设上实现大推进，在提升人居环境上实现大改善，在特色小镇建设上实现大突破，在生态文明建设上出大成效，聚焦脱贫，聚力发展，团结和带领全镇人民群众，在新时代的起跑线上，不忘初心，奋勇前进，为决胜全面建成小康社会努力奋斗。
2018年政府工作的主要思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和云南考察讲话重要指示精神，坚持“四个全面”战略布局，坚持发展就是第一要务理念，以提高发展质量和效益为中心，加快发展方式转变，努力培育内生动力，加快推进“五网”建设和“五化”协同发展，努力实现基础设施、产业升级、民生福祉、生态文明、脱贫致富“五大跨越”，为决胜全面建成小康社会打下更加坚实的基础。
2018年，我们将坚持“围绕一个目标、攻克两个堡垒、推进三项工作、落实四项保障、实现两个突破”为发展思路，全力抓好经济社会发展各项工作。
（一）围绕决胜全面建成小康社会这一目标，攻克基础设施建设和产业发展两个堡垒，着力破解制约发展关键瓶颈。面对基础设施短板和产业发展滞后问题，2018年，我们将坚持“补短板、强基础，强产业、促增收”为基本思路，重抓基础设施建设，特抓产业发展。在基础设施建设上，要加快推进2017年争取实施的雪山镇集镇建设、集镇弱电改造、集镇排污管网等工程项目；要协调加快农村公路提级改造项目，力争将雪山镇农村道路提级改造纳入上级项目建设规划；要按照脱贫攻坚政策要求，争取一批农村水、电、路建设项目，在对标完成脱贫攻坚任务同时更好服务群众生产生活。在产业发展上，要继续完善高原特色农业产业发展思路，坚持“固优壮弱”，继续巩固烤烟、核桃、茶叶为主的传统优势产业，完成上级下达指令性指标任务；要按照“一村一品”、“多村一品”思路，坚持文化与产业相融合，依托电商扶贫，以生态茶叶、中草药、林下产业为主打，要在产业发展规模化、规范化上出成效，继续以招商引资方式引进核桃、茶叶加工包装企业，鼓励地方企业和个人通过金融扶持政策参与产业经营，支持村集体经济采取可行方式入股。通过抓基础强产业，破解制约发展瓶颈问题，进一步夯实发展后劲。
（二）围绕决胜全面建成小康社会这一目标，推进脱贫攻坚、社会保障、危房改造三项工作，着力改善社会民生。“小康不小康，关键看老乡”。群众生活得好不好、民生状况好不好就是衡量我们发展得好不好的最好标准。2018年的工作中，我们将重点推进脱贫攻坚、社会保障、危房改造这三项工作，在社会民生改善上实现大跨越。
一是要重抓脱贫攻坚。要充分依靠政策、把握政策、落实政策，对标推进水、电、路等基础设施建设，确保直接关系群众生产生活的硬件条件得以改善；要确保新农合、新农保、大病医疗保险100%覆盖贫困人口，要在贫困人口实现家庭医生100%签约的基础上，深入推进农村常住人口家庭医生签约工作，全面落实医疗体制改革相关工作，进一步强化公共卫生事业，切实解决群众看病难、看病贵问题；要继续争取项目支撑，加大产业扶持力度，变输血为造血，调动困难群众自生发展能力，拔除穷根，根除“等、靠、要”思想；要加快完善新民小南坝、新平大寨山、安和大茶山、王家寨打千焦四个易地扶贫安置点建设，完善基础设施配套和产业、就业帮扶；要重点开展残疾、因学、老弱等困难群众帮扶，因户施策，确保小康路上一个群众不掉队；要以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题，加快民族团结进步示范村（自然村）创建，培选一批脱贫攻坚先进典型；要充分发挥资源优势，在生态补偿政策和科技扶贫上取得更好实效。
二是落实社会保障政策。要继续坚持教育优先发展，更加注重师德师风建设，打造一批镇内拔尖、县内优秀的骨干教师队伍；要把新时代党的教育方针落实到教书育人每个环节工作中，力争雪山中学在2017—2018学年高考上线率再创新高，力争雪山中心校跻身全县名校；要严格落实“控辍保学”和教学督导，确保适龄青少年入学就学。要坚持以人为本，突出民生优先，解决关系群众切身利益的热点难点问题，切实保障和改善民生。认真落实良种补贴、农资综合补贴、草原生态效益补贴、退耕还林补贴、森林生态效益补贴、新农保、新农合、低保、五保供养、大病医疗救助、临时生活救助、孤儿生活补助、突发性自然灾害救助等各项惠农帮农政策。落实安全生产“一岗双责”责任制，确保无重大安全生产和食品安全事故发生。有序开展妇女儿童、民族宗教、防震减灾、食药监、残疾人、红十字、老龄事业、工商、统计、档案、消防等工作。
三是推进危房改造工作。在2018年的农村危旧房改造中，我们将更加注重规划选址，按照要求引导群众规避地质灾害风险区域。要在全面落实上级下达任务的同时优选一批具备传统村落特色打造基础的农户，推行“危房改造+洁净庭院”，力争补助多一点、建设好一点。
（三）围绕决胜全面建成小康社会目标，落实改革发展、社会管理、依法治镇、作风建设四个保障，培育跨越式发展新动力。
一是坚持以改革统揽政府工作全局。按照国家、省、市、县安排部署，坚持整体推进和重点突破，正确处理好改革发展稳定的关系，以经济社会发展重大问题为导向，把改革创新贯穿于经济社会发展的各个领域各个环节，落实到政府工作的各个方面，正确、准确、有序、协调推进各项改革，深入推进农村土地承包经营权、核桃林权证核发抵押贷款等各类改革，以改革促市场活力，以改革促转型升级，以改革促创新发展，以改革促民生改善。
二是强化社会管理。创新工作方法，强化社会管理，营造安定和谐的社会环境。深入推进社会主义核心价值观教育，深化拓展群众性精神文明创建。创新社会管理，建立健全重大决策社会稳定风险评估机制，加大信访维稳力度，从源头上加强社会管理。
三是加快依法治镇进程。坚持以人为本、民生优先、公开公正的原则，加快依法治镇进程，提高社会治理水平，建设法治鲁史、平安鲁史、和谐鲁史。强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，坚持严打整治与常态治理相结合，逐步形成政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动、多元合作的社会治理格局。
四是强化作风建设。坚决反对形式主义、官僚主义，大力倡导说到做到、真抓实干、雷厉风行、务实高效的作风，切实改进文风会风和调查研究，轻车简从、简化接待，开短会、讲短话、发短文。严格督查问效和行政问责，大力推行一线工作法和一揽子挂钩制度，严格执行首问负责、公开承诺、限时办结等制度，严肃处理不作为、乱作为，严厉治庸、治懒、治散，围绕更好更快发展目标不松劲、不懈怠、不动摇、不折腾，以追求一流的意识抓发展，滴水穿石的干劲促落实，在赶超先进中培育竞争优势，在争先进位中实现跨越发展。全面落实中央八项规定，坚决反对享乐主义、奢靡之风，严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，禁绝铺张浪费。全面落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”和廉洁自律各项规定，严肃查处各类违纪违法案件，坚决治理和纠正损害群众利益的不正之风，深化反腐倡廉教育和廉政文化建设，全面树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好形象。
围绕决胜全面建成小康社会目标，实现人居环境提升大突破。2018年，我们要继续坚持建设“美丽、宜居、洁净”乡镇目标，抓实提升城乡人居环境建设。计划2018年按季度开展4次集镇人居环境综合整治行动，大力开展违规建筑拆除、以路为市清除、占道经营排除工作，规范集镇保洁管理队伍制度化运行；要全面打开宣传攻势，镇村合力，采取多渠道、多方式宣传，让提升人居环境厚植于群众心中；要全面将提升人居环境纳入村规民约和镇村综合考评；要开展2次以上“洁净卫士”、“最美机关”、“最美校园”评比活动，开展多次“小手牵大手”活动，鼓励全民参与提升人居环境；要严守生态红线，保护生态环境，重点要研究制定措施遏制牲畜山林放养行为、控制集中水源安全和森林生态维护。集中优势资源，发挥传统优势，积极争取项目支撑，强化项目推进，采取争取一批、储备一批、实施一批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制75人，其中：行政编制 31人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制44人（其中财政所编制3人）。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1298.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1298.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1298.54万元，其中:本年收入1298.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.54万元（本级财力1298.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1298.54万元。财政拨款安排支出 1298.54万元，其中，基本支出1297.35万元，项目支出1.19万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算按功能科目分类支出1298.54万元：
1、一般公共服务支出435.93万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；
2、文化体育与传媒支出 39.72万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；
3、社会保障和就业支出209.06万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；
4、医疗卫生与计划生育支出65.27万元，主要用于医疗保险支出；
5、城乡社区支出 49.16万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出；
6、农林水支出 436.39万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；
8、住房保障支出63.01万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年部门预算按经济科目总支出1298.54万元，其中：基本支出1297.35万元，项目支出1.19万元。
基本支出中工资福利支出983.69万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出163.63万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭的补助支出150.03万元，主要用于遗属补助、村干部生活补助、独生子女费等支出。
项目支出1.19万元，主要用于安监部门工作经费。
五、省对下专项转移支付情况
凤庆县雪山镇人民政府无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年基本支出预算数957.48万元，2018年基本支出预算数为1297.35万元，增加339.87万元，预算数增加主要原因是人员经费预算增加以及下设党小组工作经费增加，对村民委员会和村党支部的补助预算调整至基本支出科目下。
（二）2017年项目支出预算数为73.04万元，2018年项目支出预算数为1.19万元，减少71.85万元，减少主要原因为对村民委员会和村党支部的补助预算调整至基本支出科目下。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排25.27万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.44万元，公务接待费12.82万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费12.44万元，与2017年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费12.44万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费12.82万元，与2017年预算数减少0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县雪山镇人民政府无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2018年雪山镇人民政府机关运行经费预算安排163.64万元，其中：办公费100.05万元，会议费5万元，培训费7.88万元，工会经费10.50万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费-公务交通补贴29.58万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
特此说明
凤庆县雪山镇人民政府 2018年2月7日
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附件【凤庆县雪山镇人民政府2018年部门预算公开表.xls】 |
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