目录

　　第一部分 中共凤庆县委老干部局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共凤庆县委老干部局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中共凤庆县委老干部局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合本县实际，研究具体的实施办法，做好老干部的管理、服务工作。

　　2、负责组织离休干部、副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听取重要报告、参加有关会议、就近就地参观考察等活动。

　　3、负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治待遇、经济待遇的落实工作。

　　4、配合有关部门做好对离休干部和副县（处）级以上退休干部在“三个文明”建设中献计献策、发挥作用等方面的宣传表扬工作。

　　5、抓好老年大学和老干部活动中心的管理服务工作，组织老干部开展有益于身心健康的各项文体娱乐活动。

　　6、负责承办离休干部年度办公费、特需费和副县（处）级以上退休干部活动经费的预算管理支付工作。

　　7、负责承办老干部年度报表、数据采集、信息报送等工作。

　　8、负责对离（退）休老干部的走访，看望因病住院的老干部，开展好重大节日的敬老慰问活动。

　　9、承办县委、县人民政府以及上级老干部门交办的工作事宜。

　　（二）机构设置情况

　　中共凤庆县委老干部局是管理全县离休干部和副县（处）级以上退休干部的中共凤庆县委组织部管理的职能部门，为县委直属正科级行政单位，下辖1个一级会计单位。中共凤庆县委老干部局内设1个股室即综合办公室，人员编制4名（省编3名，工勤编1名），下属凤庆县老干部活动中心成立于1996年，2008年批准为全额拨款的参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，核定参公人员编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　2017年重点开展了以下工作：

　　1、认真落实好老干部的“八项”政治待遇。

　　2、尽职尽责落实好老干部的生活待遇。

　　3、积极抓好老年大学的办学，进一步丰富离退休干部的精神文化生活，切实把老干部的身心愉悦好。

　　4、做好老干部活动中心的搬迁重建工作。

　　5、开展建言党的十九大活动，寄希望谏忠言。

　　6、积极开展招商引资工作，圆满完成招商引资任务。

　　7、进一步推进“挂包帮”“转走访”工作。

　　8、进一步配齐配强老干部工作专兼职人员。

　　9、开展离退休干部党支部情况调查和离退休干部党总支（支部）书记工作补贴发放情况调查工作。

　　10、开展“见证变化·感悟幸福”摄影展作品征集和“老干部之歌”“老干部工作者之歌”歌词征集活动。

　　11、开展云南省老干部工作转型发展问卷调查工作。

　　12、开展“好家训好家教好家风”主题活动宣讲活动。

　　二、预算单位基本情况

　　中共凤庆县委老干部局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人（含工勤人员1人），参公人员编制2名。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入112.92万元，其中：一般公共预算财政拨款112.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入112.92万元，其中:本年收入112.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.92万元（本级财力112.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出112.92万元。财政拨款安排支出 112.92万元，其中：基本支出106.92万元，项目支出6万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013601 行政运行88.24万元，占总支出的78.14%；

　　2080501 归口管理的行政单位离退休3.8万元，占总支出的3.37%

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元，占总支出的8.8%；

　　2080801 死亡抚恤0.81万元，占总支出的0.7%；

　　2101101 行政单位医疗：4.2万元，占总支出的3.7%；

　　2210201 住房公积金：5.97万元，占总支出的5.29%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出106.92万元，项目支出6万元）。

　　工资福利支出91.81万元，占总支出的81.3%；

　　商品和服务支出10.53万元，占总支出的9.3%；

　　对个人和家庭的补助支出4.58万元，占总支出的4.1%；

　　项目支出6万元，占总支出的5.3%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　2018年，中共凤庆县委老干部局无列入省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年收入预算总额为112.92万元，其中：财政拨款（补助）112.92万元。比2017年多29.34万元，增加的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加等，项目经费从2017年的13万元减少到6万元，减少的主要原因，财政统一安排部署资金的有效运行维护。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年，县委老干部局 “三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比，无变化，均为公车运行经费2万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年县委老干部局预算支出出国（境）费预算 0万元，与2017年预算数相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年县委老干部局预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数相比无变化，原因是2017年、2018年公车购置预算均为0万元，公务用车运行费均为2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　中共凤庆县委老干部局无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年部门财政拨款收入112.92万元，其中:本年收入112.92万元。其中，基本支出106.92万元，项目支出6万元。主要用于机关正常运转支出112.92万元，其中：①工资福利支出  91.81万元（工资性支出71.24万元、单位基本养老保险缴费支出9.95万元、单位基本医疗保险缴费支出4.2万元、单位配套住房公积金支出5.97万元、单位配套工伤保险0.09万元、单位配套生育保险0.3万元、单位配套失业保险0.06万元）；②商品和服务支出10.53万元（其中：办公费1.5万元、职工教育培训费0.75万元、工会费0.99万元、职工福利费0.01万元、公车运维费2万元、公车补贴5.28万元）；③对个人和家庭的补助4.58万元（其中：死亡抚恤0.81万元、独子费0.006万元、归口管理的行政单位离退休3.76万元）；④项目支出6万元（凤庆县老年大学工作经费1万元、离退休老干部工作经费5万元）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会老干部局部门预算公开情况表.xls