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凤庆县移民局2017年度部门决算公开情况说明 |
| 来源： 作者： 时间：2018-09-19 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092100243501000 目 录 第一部分 凤庆县移民局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤庆县移民局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。 2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。 3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。 4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。 5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。 6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。 7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 至2017年底，全县累计完成移民搬迁安置4032户16917人，占规划动迁移民任务的101.7%，其中，跨县动迁安置1729户6998人，县内完成规划动迁移民安置共计2355户9919人，其中：集中进点安置679户2852人，库区内跨村组集中安置524户2344人，分散后靠安置518户2337人，自行安置230户841人，组内动迁安置7户24人，就地修缮房屋安置345户1521人，完成新增失稳区跨乡镇集中安置52户220人。累计完成农村移民安置补偿、国有土地补偿、专业项目改（复）建、安置点建设、库底清理等投资9.19亿元；营盘、大兴、大团山三个县内安置点建设、土地分配全面完成；库区18个集中安置点建设基本完成，累计完成项目投资24127.66万元；库区生产安置及土地资源搭配工作基本完成，即将全面转入后期扶持常态化。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：1.凤庆县移民局。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制26人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7人。 离退休人员3人，其中：退休3人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤庆县移民局2017年度收入合计38,825,329.52元。其中：财政拨款收入38,825,329.52元，占总收入的100%，与上年对比减少5.83%，主要原因属于年初调整结转结余。 二、支出决算情况说明 凤庆县移民局2017年度支出合计40,251,520.58元。其中：基本支出4,237,729.52元，占总支出的10.53％；项目支出9,348,350.00元，占总支出的23.22%；政府性基金支出26,665,441.06元，占总支出的66.25％。与上年对比增幅38%,主要原因：2017年库区基金项目数量比上年增加一倍以上。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,237,729.52元。与上年对比增幅42%,主要原因：2017年调资增加奖励性补贴、改革性补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,348,350.00元。与上年对比增幅100%,主要原因：原该项目属于政府性基金因年底调整为一般性公共预算支出，该项目用于移民后期扶持直补资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤庆县移民局2017年度一般公共预算财政拨款收入13,586,079.52元,占本年收入合计的35%。与上年对比增355%,主要原因：2017年调资增加奖励性补贴、改革性补贴， 政府性基金9,345,350.00元(含上年结转结余104,450.00元)年底调整为一般性公共预算收入。 凤庆县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,586,079.52元,占本年支出合计的33%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增355%,主要原因：2017年调资增加奖励性补贴、改革性补贴， 政府性基金9,345,350.00元(含上年结转结余104,450.00元)年底调整为一般性公共预算支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3,038,631.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.4%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，其中：2010301 行政运行支出2,268,827.56元，2010350 事业支出769,804.05元； 2.教育（类）支出362,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于移民子女教育补助，其中：2059999其他教育支出362,800.00元； 3. 社会保障和就业（类）支出422,660.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.7%，主要用于离退休增资、养老保险缴费、死亡抚恤支出，其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出16,800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377,810.40元，2080801死亡抚恤支出12,316.20元； 4. 农林水（类）支出9,348,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.8%。主要用于移民后期扶持直补资金支出，2130321大中型水库移民后期扶持专项支出9,348,350.00元； 5. 住房保障(类)支出255,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.8%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金，2210201 住房公积金支出255,493.00元； 6. 医疗卫生与计划生育（类）支出158,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险，2101101行政单位医疗111,689.20元，2101102 事业单位医疗46,454.80元； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按要求每年降低10%支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,000.00元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,000.00元，下降10%；公务接待费支出决算0元，0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按要求每年降低10%支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款0.05%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出7，000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为,1辆。主要用于移民工作所需车辆燃料费。 3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 （一）收入情况 移民局2017年政府性基金总收入28,586,633.06元，其中：年初结转结余收入3,242,933.06元，本年收入25,343,700.00元，占本年总收入的65%，主要用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设、产业发展项目支出等。 （二）支出情况 移民局2017年政府性基金支出26,665,441.06元，占本年总支出的66%，主要用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设、产业发展项目支出等。 （三）结转结余情况 移民局2017年政府性基金结转结余1,921,192.00元。 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 移民局2017年机关运行经费支出335,690.00元，主要用于办公费支出36215.20元，印刷费支出19781.80元，邮电费8400.00元，差旅费55000.00元，工会经费42193.00元，公务用车运行维护费7000.00元，其他交通费用167100.00元，与上年对比减少38%,主要原因:2017年按要求将205999 其他教育支出调整为对个人和家庭补助支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，凤庆县移民局资产总额10,574,315.86元，其中，流动资产6,496,349.66元，固定资产4,077,966.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，固定资产增加702,367.00元。 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额1,421,100.00元，其中：政府采购货物支出1,421,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 (四)绩效自评信息情况 凤庆县移民局2017年度实施的政府性基金（大中型水库库区基金）项目共30个。其中：中央资金：临财农发（2017）79号、临财农发（2017）130号、临财农发（2017）169号、临财农发（2017）168号、临财农发（2017）178号7个文件先后共计下达我县2017年度后期扶持（库区基金）项目资金18,953,700.00元。省级资金：临财农发（2017）81号、临财农发（2017）115号、临财农发（2017）170号2个文件先后共计下达我县2017年度后期扶持（库区基金）项目资金6,390,000.00元。 2017年，上级下达我县的后期扶持（库区基金）项目资金，足额到达县级财政。后期扶持人口、资金、项目管理制度按省级出台的政策执行；对纳入后期扶持范围管理的人口一户一卡，并人口严格执行动态管理；直补资金按照核定的后扶人口及时足额发放，项目资金拨付程序和使用范围合规，财务会计工作规范，不存在挤占、挪用等违规使用资金行为；项目实施结果实行公开、公示、移民参与和监督、政府采购或中介超市、档案管理符合制度规范。 （五）其他重要事项情况说明 在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。 监督索引号53092100243501111 附：2017年度移民局部门决算表Upload/file/2017%E5%B9.xls |
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